目    錄

第一部分  南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況       

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》  

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心是南昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級(jí)單位,為正股級(jí),主要職責(zé)是:宣傳、貫徹、落實(shí)國(guó)家關(guān)于種植業(yè)的各項(xiàng)方針、政策;制定全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)工作;組織種植業(yè)新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作;協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)事業(yè)站開(kāi)展糧油生產(chǎn)管理、農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警、農(nóng)業(yè)植物檢疫、測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣等業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)及新型職業(yè)農(nóng)民培育工作;開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún),宣傳普及農(nóng)業(yè)科技知識(shí);負(fù)責(zé)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)、資金及日常事務(wù)管理;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);法律、法規(guī)賦予的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)22人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人實(shí)有人數(shù)小計(jì)29人,其中:在職人數(shù)小計(jì)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。退休人數(shù)小計(jì)51人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門(mén)預(yù)算表

2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心)

第三部分  南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心收入預(yù)算總額為523.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.96萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入429.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 132.05萬(wàn)元;其他收入93.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.91萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心支出預(yù)算總額為523.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.96萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出395.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加129.63萬(wàn)元;其中:工資福利支出293.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出51.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.93萬(wàn)元。項(xiàng)目支出128.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.33萬(wàn)元;其中:商品和服務(wù)支出128.33萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出81.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17.11萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出26.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.77萬(wàn)元;農(nóng)林水支出390.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加144.84萬(wàn)元;住房保障支出24.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.24萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出293.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.49萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出179.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加141.93萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.54萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為429.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加132.05萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:農(nóng)林水支出297.03元,社會(huì)保障和就業(yè)支出81.43萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出26.31萬(wàn)元,住房保障支出24.67萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出395.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加129.63萬(wàn)元;其中:工資福利支出293.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出51.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.93萬(wàn)元。項(xiàng)目支出34.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.42萬(wàn)元;其中:商品和服務(wù)支出34.42萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無(wú)政府性基金支出預(yù)算

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算51.04萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加13.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.32%。

(七)政府采購(gòu)情況

   2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額14.75萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.75萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

(九)2022年植保經(jīng)費(fèi)和村農(nóng)技員工作補(bǔ)助項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目概述

根據(jù)2008年第16次南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議精神,縣財(cái)政局每年安排植保經(jīng)費(fèi)和村農(nóng)技員工作補(bǔ)助32萬(wàn)元。

2.立項(xiàng)依據(jù)

《南昌縣人民政府關(guān)于印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)我縣動(dòng)植物防疫體系建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)的通知》南政發(fā)[2007]2號(hào)、2008年第16次南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議。

3.實(shí)施主體

南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

4.實(shí)施方案

項(xiàng)目資金用于村農(nóng)技員植保工作補(bǔ)助、縣植保植檢部門(mén)日常辦公活動(dòng)和開(kāi)展農(nóng)作物病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控技術(shù)指導(dǎo)工作。

5.實(shí)施周期:2022年全年。

6.年度預(yù)算安排:32萬(wàn)元。

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排7.75萬(wàn)元,其中:

公務(wù)接待5萬(wàn)元,比上年減4萬(wàn)元,主要原因是:公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行2.75萬(wàn)元,比上年增2.75萬(wàn)元,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,并入單位有公務(wù)用車(chē)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

(一)事業(yè)運(yùn)行:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出;

(二)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣與服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出;

(三)病蟲(chóng)害控制:反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜防治、補(bǔ)殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出;

(四)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納上午住房公積金出;

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出;

(六)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)村方面的支出。