目 錄
第一部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬單位,主要職責(zé)是:為全縣水產(chǎn)養(yǎng)殖戶提供技術(shù)服務(wù),促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展;水產(chǎn)新品種新技術(shù)引進(jìn)及推廣;魚類病害防治研究;水產(chǎn)資源調(diào)查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所共有預(yù)算單位1個,編制人數(shù)1人,其中:事業(yè)編制1人。實(shí)有人數(shù)20人,其中:在職人數(shù)1人,退休人員19人。
第二部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表
2022年市縣部門預(yù)算公開表(水產(chǎn)科學(xué)研究所)
第三部分 南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算
情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所收入預(yù)算總額為161.84萬元,較上年預(yù)算安排增加39.19萬元。其中:財(cái)政撥款收131.84萬元,較上年預(yù)算安排增加35.39萬元;其他收入30萬元,較上年預(yù)算安排增加3.8萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所支出預(yù)算總額為161.84萬元,較上年預(yù)算安排增加39.19萬元。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出99.07萬元,較上年預(yù)算安排減少23.58萬元;其中:工資福利支出8.8萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助88.03萬元,商品和服務(wù)支出2.24萬元;項(xiàng)目支出62.77萬元,較上年預(yù)算安排增加62.77萬元,其中:對個人和家庭的補(bǔ)助支出62.77萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出88.99萬元,較上年預(yù)算安排增加2.98萬元;衛(wèi)生健康支出0.84萬元,較上年預(yù)算安排減少0.03萬元;農(nóng)林水支出71.28萬元,較上年預(yù)算安排增加36.29萬元;住房保障支出0.73萬元,較上年預(yù)算安排減少0.04萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出8.8萬元,較上年預(yù)算安排減少0.4萬元;商品和服務(wù)支出2.24萬元,較上年預(yù)算安排減少26.2萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助150.8萬元,較上年預(yù)算安排增加65.79萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額131.84萬元,較上年預(yù)算安排增加35.39萬元;
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出88.99萬元,衛(wèi)生健康支出0.83萬元,農(nóng)林水支出41.28萬元,住房保障支出0.73萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出99.07萬元,較上年預(yù)算安排減少23.58萬元;其中:工資福利支出8.8萬元,商品和服務(wù)支出2.24萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助88.03萬元,。項(xiàng)目支出32.77萬元,較上年預(yù)算安排增加32.77萬元;其中:對個人和家庭的補(bǔ)助32.77萬元。
(四)政府性基金情況
2022年南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
(五)國有資本經(jīng)營情況
無
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.51萬元,比2021年預(yù)算減少27.93萬元,下降98.21%。
(七)政府采購情況
無
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(九)項(xiàng)目情況說明
無
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年南昌縣水產(chǎn)科學(xué)研究所"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
(一)事業(yè)運(yùn)行:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出;
(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納上午住房公積金出;
(三)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出;
