目 錄
第一部分 南昌縣教育體育局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣教育體育局部門概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹執(zhí)行黨的教育科技體育方針、政策和國家教育科技體育法律、法規(guī)。起草全縣有關教育、科技、體育法規(guī)和規(guī)章草案。研究全縣教育、科技、體育改革與發(fā)展的重大問題。綜合指導和協(xié)調全縣的教育、科技、體育管理工作。
（二）、研究提出全縣教育、科技、體育改革發(fā)展戰(zhàn)略。編制全縣教育、科技、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬定教育、科技、體育事業(yè)發(fā)展重點、結構、速度和步驟，指導、協(xié)調并檢查實施工作。負責全縣教育、科技、體育信息統(tǒng)計、分析等工作。
（三）、統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全縣教育、科技、體育體制改革，理順教育體育內部和外部的關系，建立與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的教育、科技、體育體制及運行機制。負責全縣中小學、縣直幼兒園的審計監(jiān)督和內部審計工作。
（四）、統(tǒng)籌管理縣本級教育科技體育經(jīng)費。參與擬定籌措教育、科技、體育經(jīng)費、教育、科技、體育撥款、教育、科技、體育基建投資的政策和規(guī)劃。監(jiān)督測評全縣教育科技體育經(jīng)費的籌措和使用管理情況。按有關規(guī)定管理國外和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)對我縣的教育、科技扶持、體育援助和教育科技體育貸款。按有關要求落實有關學生資助管理工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導管理勤工儉學和校辦產業(yè)工作。
（五）、統(tǒng)籌管理全縣基礎教育、中初等職業(yè)教育、成人中初等教育工作。指導全縣各級各類教育的教育教學改革。組織對鞏固九年義務教育、發(fā)展高中階段教育工作的督導與評估。
（六）、按有關管理權限，負責審核或審批社會力量舉辦的教育辦學機構和體育社團組織，對全縣社會力量辦學、體育社團進行指導、管理、監(jiān)督和評估檢查。
（七）、主管全縣各級各類學校教師、教練員、裁判員工作。負責全縣教師、教練員、裁判員資格的認定和管理、教師系列的專業(yè)技術職務評審以及教育、科技、體育系統(tǒng)的表彰獎勵的有關工作。在省市繼續(xù)教育主管部門的統(tǒng)一規(guī)劃下，組織和指導全縣教師和教育管理人員的繼續(xù)教育工作。指導并協(xié)調全縣各級各類學校人事和分配制度改革。統(tǒng)籌規(guī)劃并指導全縣各級各類學校教師和教育管理人員隊伍建設工作。
（八）、按照干部管理權限，管理全縣中小學、縣直幼兒園和局直單位領導班子的調配、考核、任免、獎懲、紀檢、監(jiān)督及干部思想教育培訓等工作；指導縣直中小學、幼兒園、局屬單位的黨建工作和全縣各級各類學校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術教育、安全教育、民族教育及國防教育和科技等工作。
（九）、統(tǒng)籌管理并組織實施全縣高等學校、中等專業(yè)學校招生工作和畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
（十）、負責全縣教育科技體育科學研究和教學研究工作，負責全縣教育系統(tǒng)的信息化建設和圖書、電教儀器裝備工作，統(tǒng)籌管理全縣現(xiàn)代遠程教育工作。
（十一）、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作。貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政策。指導推廣普通話工作，負責普通話測試工作。
（十二）、指導、督促、檢查學校、企業(yè)、機關、部隊、農村和社區(qū)的體育工作；配合各部門、各行業(yè)、各社會團體積極開展全民健身活動。
（十三）、負責組織全國、省、市、縣各級各類體育競賽活動。
（十四）、制定全縣體育場館建設規(guī)劃，負責體育場館建設、使用和管理。
（十五）、完成縣政府等上級部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共78個，包括：局機關本級單位1個，下屬二級事業(yè)單位7個及下屬學校70個。
本部門2018年年末編制人數(shù)7386人，其中行政編制36人，事業(yè)編制7350人；年末實有人數(shù)7744人，其中在職人員7742人，離休人員2人；年末學生人數(shù)134994人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件2.2018年度部門決算草案表格
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計259778.96萬元，其中年初結轉和結余75724.17萬元，較2017年增加37284.67萬元，增長96.99 %，主要原因是1、學期未結束教師年終考評績效工資、政府性獎勵暫未發(fā)放；2、2016年12月底財政下?lián)軉挝还媒?jīng)費及非稅收入因年度結轉在當年無法及時安排支出；本年收入合計183646.27萬元，較2017年減少19046.83萬元，下降9.4 %，主要原因是：2018年較2017年少了一項創(chuàng)建文明城市獎政府性獎勵金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入180051.03萬元，占98.04%；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；上級補助收入178.41萬元，占0.1%；其他收入3416.83萬元，占1.86%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計259778.96萬元，其中本年支出合計215068.28萬元，較2017年增加50837.78萬元，增長30.96%，主要原因是：2018年度縣政府大幅改善了全縣教師待遇，本年加大校舍建設投入；年末結轉和結余44042.54萬元，較2017年減少32577.66 萬元，下降42.52%，主要原因是：2018年底沒有政府性獎勵金結轉到下一年，另外部分的學校的40%績效工資也及時在年底發(fā)放。
本年支出的具體構成為：基本支出137652.95萬元，占64%；項目支出77415.33萬元，占36%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為164457.42萬元，決算數(shù)為212267.95萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）教育支出年初預算數(shù)為138526.78萬元，決算數(shù)為172401.8萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（二）科學技術支出年初預算數(shù)為356.41萬元，決算數(shù)為2912.62萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（三）文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為185.67萬元，決算數(shù)為540.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為12042.58萬元，決算數(shù)為10925.96萬元，完成年初預算的90.72%，主要原因是：12月份的養(yǎng)老保險繳費滯后。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為6447.1萬元，決算數(shù)為6483.77萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為176.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（七）農林水支出年初預算數(shù)為175.64萬元，決算數(shù)為11203.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（八）住房保障支出年初預算數(shù)為6316.57萬元，決算數(shù)為6317.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（九）其他支出年初預算數(shù)為398.67萬元，決算數(shù)為1077.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（十）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為117.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加預算經(jīng)費及時安排支出。
（十一）資源勘探信息等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為110.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加預算經(jīng)費及時安排支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出135100.14萬元，其中：
（一）工資福利支出121746.19萬元，較2017年增加7562.41萬元，增長6.62%，主要原因是：發(fā)放了2017年創(chuàng)建文明城市獎和正常工資晉升。
（二）商品和服務支出5677.38萬元，較2017年減少14676.06萬元，下降72.11%，主要原因是：全系統(tǒng)厲行節(jié)約，動員節(jié)能，減少公務費用支出。
（三）對個人和家庭補助7549.19萬元，較2017年減少11246.36萬元，下降59.83 %，主要原因是：退休人員的退休工資劃歸社保發(fā)放。
（四）資本性支出127.38萬元，較2017年減少338.42 萬元，下降72.65 %，主要原因是：2018年教學儀器和教學設備匹配到位，但有部分未列支并進一步規(guī)范了校建經(jīng)費列支科目。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為170.86萬元，決算數(shù)為14.15萬元，完成預算的8.28%，決算數(shù)較2017年減少16.45萬元，下降53.76 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：沒有出國出境業(yè)務和費用。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為137.53萬元，決算數(shù)為5.79萬元，完成預算的4.21%，決算數(shù)較2017年減少4.51 萬元，下降43.78 %。主要原因是：厲行節(jié)約，大幅減少接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 33.33萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：沒有安排公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為33.33萬元，決算數(shù)為8.36萬元，完成預算的25.08%，決算數(shù)較2017年減少11.84萬元，下降58.61 %。主要原因是：2018年上半年實行了公務用車改革。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出5804.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年減少4945.15 萬元，下降46%，主要原因是：全系統(tǒng)各單位厲行節(jié)約，踐行中央八項規(guī)定，大幅降低公務費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額3441.11萬元，其中：政府采購貨物支出3133.73萬元、政府采購工程支出188.62萬元、政府采購服務支出138.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是校車、以前年度政府轉撥的舊車輛（實際已報廢，因無法取得手續(xù)核銷），；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目10個，共涉及資金2140萬元，占一般公共預算項目支出總額的2.8%。
共組織對“教育安保經(jīng)費”、“校建項目前期費用”等6個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出2000萬元。從評價情況來看，所有項目均能如期、按章實施，資金使用情況均受到全程監(jiān)督。
共組織對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校、縣直各學校、幼兒園、局屬事業(yè)單位等 75個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2140萬元。從評價情況來看，預算制訂合理，資金使用合理規(guī)范。項目成本（預算）控制情況、項目設計規(guī)模合理，校建項目實施進度符合要求及質量可控，項目資金使用嚴格可控，效果明顯，項目完成后后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施均可持續(xù)發(fā)展。
- < > 我局今年在省級部門決算中反映安保金及校建項目前期費用項目績效自評結果。
安保金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，安保金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為更好發(fā)揮學校保安人員在維護學校正常教育教學秩序及其周邊治安環(huán)境的作用；二是保障學校安全和正常教育教學。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是有時安保資金下?lián)軠髮е掳l(fā)放不夠及時。下一步改進措施：一是及時與財政協(xié)調資金撥款進度，確保資金按時間及時發(fā)放到位。
校建項目前期費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，校建項目前期費用項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是解決專項資金不足問題，加快項目推進；二是保障學校建設工程按期進行，教育教學工作正常開展。在公開項目績效自評綜述的同時，公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
教育費附加安排的支出是指用于反映教育費附加安排用于改善農村、城市中小學校的教學設施、辦學條件的支出和安排用于校舍新建、改建、修繕、維護的支出。
“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。
機關運行經(jīng)費反映本部門內行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
