目錄
第一部分南昌縣教育體育局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南昌縣教育體育局概況
一、部門主要職責
南昌縣教育體育局是主管教育、科技、體育工作的縣政府組成部門，主要職責是：
1、貫徹執(zhí)行黨的教育科技體育方針、政策和國家教育科技體育法律、法規(guī)。研究全縣教育、科技、體育改革與發(fā)展的重大問題。綜合指導和協(xié)調全縣的教育、科技、體育管理工作。
2、研究提出全縣教育、科技、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。擬定教育、科技、體育事業(yè)發(fā)展重點、結構、速度和步驟，指導、協(xié)調并檢查實施工作。負責全縣教育、科技、體育信息統(tǒng)計、分析等工作。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全縣教育科技體育體制改革，理順教育科技體育內部和外部的關系，建立與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的教育、科技、體育體制及運行機制。負責全縣中小學、縣直幼兒園、局屬事業(yè)單位的審計監(jiān)督和內部審計工作。負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開。
4、統(tǒng)籌管理縣本級教育科技體育經(jīng)費。參與擬定籌措教育科技體育經(jīng)費、教育科技體育撥款、教育科技體育基建投資的政策和規(guī)劃。按有關要求落實有關學生資助管理工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、指導管理勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作。
5、統(tǒng)籌管理全縣基礎教育、中等職業(yè)教育、成人教育工作。指導全縣各級各類教育的教育教學改革。組織對鞏固九年義務教育、發(fā)展高中階段教育工作的督導與評估。
6、按有關管理權限，對全縣社會力量辦學、體育社團進行指導、管理、監(jiān)督和評估檢查。
7、主管全縣各級各類學校教師、教練員、裁判員工作。負責全縣教師、教練員、裁判員資格的管理、教師系列的專業(yè)技術職務評審以及教育科技體育系統(tǒng)的表彰獎勵的有關工作。在省市繼續(xù)教育主管部門的統(tǒng)一規(guī)劃下，組織和指導全縣教師和教育管理人員的繼續(xù)教育工作。指導并協(xié)調全縣各級各類學校人事和分配制度改革。統(tǒng)籌規(guī)劃并指導全縣各級各類學校教師和教育管理人員隊伍建設工作。會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規(guī)劃，提出相關政策建議，組織實施縣科技人才隊伍建設的各類計劃和創(chuàng)新團隊建設。
8、按照干部管理權限，管理全縣中小學、縣直幼兒園和局屬單位領導班子的調配、考核、任免、獎懲、紀檢、監(jiān)督及干部思想教育培訓等工作；指導縣直中小學、幼兒園、局屬單位的黨建工作和全縣各級各類學校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術教育、安全教育、民族教育及國防教育等工作。
9、統(tǒng)籌管理并組織實施縣中等專業(yè)學校招生工作和畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
10、負責全縣教育科技體育科學研究和教學研究工作，負責全縣教育系統(tǒng)的信息化建設和圖書、電教儀器裝備工作，統(tǒng)籌管理全縣現(xiàn)代遠程教育工作。
11、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作。貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政策。指導推廣普通話工作，負責普通話測試工作。
12、負責統(tǒng)籌協(xié)調基礎研究、應用技術研究和社會公益性研究以及國民經(jīng)濟與社會發(fā)展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。
13、會同有關部門擬定重大創(chuàng)新基地建設、科研條件保障的規(guī)劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。
14、負責高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作，會同有關部門擬定高新技術產(chǎn)業(yè)化政策，指導和協(xié)調科技園區(qū)建設相關工作，組織實施縣高新技術產(chǎn)業(yè)化重大項目。
15、組織擬定科技促進農(nóng)村發(fā)展的方針政策，制訂相關重要措施和方法，協(xié)調農(nóng)村科技體系建設，組織科技促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設。
16、組織擬定科技促進社會發(fā)展的政策規(guī)定，制訂相關重要措施和方法，組織引導社會發(fā)展領域的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展。
17、會同有關部門擬定促進產(chǎn)學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。負責科技獎勵評審的組織工作。
18、會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，研究多渠道增加科技投入的措施，優(yōu)化科技資源配置。
19、制定科普規(guī)劃和政策，擬訂促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策并協(xié)調管理，制定科技保密管理辦法，負責相關科技評估管理和科技統(tǒng)計管理，歸口管理全縣知識產(chǎn)權工作。
20、指導、督促、檢查學校、企業(yè)、機關、部隊、農(nóng)村和社區(qū)的體育工作；配合各部門、各行業(yè)、各社會團體積極開展全民健身活動。
21、負責組織全國、省、市、縣各級各類體育競賽活動。
22、制定全縣體育場館建設規(guī)劃，負責體育場館建設、使用和管理。
23、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共79個，包括：局本級和所屬二級預算單位78個，其中，行政機關1個：南昌縣教育科技體育局；全額撥款事業(yè)單位78個：南昌縣少年兒童體育學校、南昌縣體育館、南昌縣電化教育站、南昌縣教育局教研所、南昌縣高等院校招生考試委員會辦公室、南昌縣教育工會、南昌縣教師進修學校、南昌縣蓮塘第一中學、南昌縣蓮塘第二中學、南昌縣蓮塘第三中學、南昌縣向塘中學、南昌縣中等專業(yè)學校、南昌縣蓮塘第一幼兒園、南昌縣蓮塘第二幼兒園、南昌縣第三幼兒園、南昌縣墨山街小學、南昌縣銀河學校、南昌縣斗柏路小學、南昌縣振興路小學、南昌縣金沙路小學、南昌縣第四幼兒園、南昌縣新城學校、南昌縣洪州學校、南昌縣芳草學校、南昌縣誠義學校、南昌縣洪州匯仁學校、南昌縣洪燕學校、南昌縣洪科小學、南昌縣洪億學校、南昌縣蓮塘第四小學、南昌縣鳳凰溝實驗學校、南昌縣蓮塘第一中八一分校、南昌縣南新鄉(xiāng)中心小學、南昌縣南新鄉(xiāng)中學、南昌縣蔣巷鎮(zhèn)中心小學、南昌縣蔣巷鎮(zhèn)第二中學、南昌縣塘南鎮(zhèn)中心小學、南昌縣塘南鎮(zhèn)中學、南昌縣新聯(lián)學校、南昌縣渡頭學校、南昌縣涇口鄉(xiāng)中心小學、南昌縣涇口中學、南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中學、南昌縣塔城鄉(xiāng)中心小學、南昌縣塔城中學、南昌縣武陽鎮(zhèn)中心小學、南昌縣武陽鎮(zhèn)中學、南昌縣八一鄉(xiāng)中心小學、南昌縣八一鄉(xiāng)中學、南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學、南昌縣岡上鎮(zhèn)中學、南昌縣三江鎮(zhèn)中心小學、南昌縣三江鎮(zhèn)中學、南昌縣廣福鎮(zhèn)中心小學、南昌縣廣福鎮(zhèn)中學、南昌縣廣福鎮(zhèn)第二中學、南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學、南昌縣黃馬鄉(xiāng)中學、南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學、南昌縣富山鄉(xiāng)中學、南昌縣東新鄉(xiāng)中心小學、南昌縣東新鄉(xiāng)中學、南昌縣蓮塘鎮(zhèn)中心小學、南昌縣蓮塘鎮(zhèn)第七中學、南昌縣向塘鎮(zhèn)中心小學、南昌縣向塘鎮(zhèn)實驗學校、南昌縣向塘鎮(zhèn)第二中學、南昌縣向塘向陽學校、南昌縣蓮塘第一小學、南昌縣蓮塘第二小學、南昌縣蓮塘第三小學、南昌縣蓮塘第四中學、南昌縣蓮塘第五中學、南昌縣蓮塘第六中學、南昌縣特殊教育學校、南昌縣蓮塘實驗學校、南昌縣昌南實驗學校、南昌縣銀三角實驗學校。本部門2019年年末實有人數(shù)7878人，其中在職人員7875人，離休人員3人，退休人員4400人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)142013人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附件2.2019年度部門決算草案表格。
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計240822.64萬元，其中年初結轉和結余44042.54萬元，較2018年減少18956.32萬元，下降7.3%；本年收入合計196699.92萬元，較2018年增加13053.65萬元，增長7.1%，主要原因是：全縣在職教職工較上年增加了133人，教職工工資和政府獎勵金也較2018年增加了，所以2019年度的人員經(jīng)費增加了。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入194555.1萬元，占98.91%；上級補助收入132.1萬元，占0.06%；其他收入2012.72萬元，占1.03%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計240822.64萬元，其中本年支出合計192885.72萬元，較2018年減少22182.56萬元，下降10.31%，主要原因是：2018年列支了2016、2017兩年獎勵金，2019年只發(fā)放了2018年獎勵金；年末結轉和結余47508.86萬元，較2018年增加3466.32萬元，增長7.87%，主要原因是：校舍安全保障長效機制款等校建工程款因受開工進度影響和工程未完成驗收無法支付工程款。
本年支出的具體構成為：基本支出157280.84萬元，占81.54%；項目支出35604.88萬元，占18.46%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為100241.79萬元，決算數(shù)為192885.72萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加調整了年初預算。
（二）教育支出年初預算數(shù)為72793.88萬元，決算數(shù)為159829.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（三）科學技術支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3241.95萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：追加調整了年初預算。
（四）文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為163.24萬元，決算數(shù)為381.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為13004.17萬元，決算數(shù)為13413.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為6936.55萬元，決算數(shù)為7033.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為70.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為70.57萬元，決算數(shù)為142.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（九）住房保障支出年初預算數(shù)為6337.26萬元，決算數(shù)為6337.26萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
（十）其他支出年初預算數(shù)為920.12萬元，決算數(shù)為2435.59萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算數(shù)及時安排支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出155547.69萬元，其中：
（一）工資福利支出140806.74萬元，較2018年增加19060.55萬元，增長15.65%，主要原因是：完成了2018年工資調標和2019年崗位設置，人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務支出4186.54萬元，較2018年減少1490.84萬元，下降26.26%，主要原因是：全系統(tǒng)厲行節(jié)約，動員節(jié)能，減少公務費用支出。
（三）對個人和家庭補助支出10295.5萬元，較2018年增加2746.31萬元，增長36.38%，主要原因是：退休教職工的獎勵金增加了兩千一百多萬。
（四）資本性支出258.89萬元，較2018年增加131.51萬元，增長103.24%，主要原因是：新建學校教學設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為95.56萬元，決算數(shù)為6.34萬元，完成年初預算的6.63%，決算數(shù)較2018年減少7.81萬元，下降55.19%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國出境業(yè)務和費用。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為90.56萬元，決算數(shù)為6.34萬元，完成年初預算的7%，決算數(shù)較2018年增加0.55萬元，增長9.5%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，大幅減少接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有安排公務用車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2018年減少5萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務用車改革后無公務用車費用。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出4445.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少1419.69萬元，降低24.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額7618.72萬元，其中：政府采購貨物支出5593.07萬元、政府采購工程支出1851.09萬元、政府采購服務支出174.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額641.43萬元，占政府采購支出總額的8.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額585.17萬元，占政府采購支出總額的7.68%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。此表無數(shù)據(jù)。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，二級項目50個，共涉及資金23270.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的66.5%。組織對“義務教育生均公用經(jīng)費”、“教育安保經(jīng)費”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出9728.73萬元。從評價情況來看，所有項目均有上級專項文件支持，并按三重一大事項完成所有流程，流程規(guī)范，項目管理符合規(guī)定，資金使用全程監(jiān)管，并且都得到了有效使用，已實現(xiàn)預期目標，有利于推進全縣教育均衡發(fā)展，對全縣教育的高質量發(fā)展也具有持續(xù)性的影響。（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映義務教育生均公用經(jīng)費及教育安保經(jīng)費項目績效自評結果。
義務教育生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，義務教育生均公用經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為8781.74萬元，執(zhí)行數(shù)為8781.74萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是義務教育生均公用經(jīng)費都得到了100%的及時撥付和合規(guī)使用；二是該項目保障了義務教育學校的正常運轉，在全體師生和社會上的調查滿意度都達到了95%以上，并且該項目都具有經(jīng)濟上的可行性和持續(xù)性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是農(nóng)村中學因學生數(shù)每年不斷減少，不少學校出現(xiàn)運轉困難。下一步改進措施：一是提高農(nóng)村中學的生均公用經(jīng)費中縣財政配套金額。
教育安保經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，教育安保經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300.6萬元，執(zhí)行數(shù)為300.6萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是教育安保經(jīng)費都得到了100%的及時撥付和合規(guī)使用，并且各學校的安保質量基本都驗收合格；二是該項目有效保障了學生和教師的安全，使得各項教學活動得以順利開展，在全體師生和社會上的調查滿意度都達到了95%以上，并且該項目也都具有經(jīng)濟上的可行性和持續(xù)性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是暫無。下一步改進措施：一是暫無。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分名詞解釋
教育費附加安排的支出是指用于反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村、城市中小學校的教學設施、辦學條件的支出和安排用于校舍新建、改建、修繕、維護的支出。
“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費及公務接待費的支出。
機關運行經(jīng)費反映本部門內行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
南財庫【2020】6號—南昌縣財政局關于印發(fā)2019年度縣級部門決算公開工作規(guī)范的通知(1)
