南昌縣武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)
2021年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
二、“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)的主要職責(zé)是：
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅持正確的辦學(xué)方向；認(rèn)真執(zhí)行教委頒發(fā)的德育大綱，培育“四有”新人。
（二）認(rèn)真完成普及初等教育的任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行小學(xué)教學(xué)大綱，保證完成小學(xué)教育、教學(xué)計劃，加強(qiáng)美育；按教育規(guī)律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；為初中輸送合格的新生。
（三）開展以普及為主的課外群體活動和體育傳統(tǒng)項目運動隊的訓(xùn)練；開展以預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，切實加強(qiáng)學(xué)校管理工作。
（四）為轄區(qū)內(nèi)學(xué)齡前兒童提供教育、保育服務(wù)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。
二、單位2021年主要工作任務(wù)
2021年，武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)的主要任務(wù)是：堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，立德樹人，五育并舉。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（二）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（三）深入推進(jìn)教育信息化，加快教育信息化項目推進(jìn)與建設(shè)，以教育信息化推動教育教學(xué)質(zhì)量高質(zhì)量發(fā)展。常態(tài)長效抓好疫情防疫各項工作落實，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和教育教學(xué)工作。
（四）配合省市開展“國培計劃”和省、市級各項培訓(xùn)工作，著力打造德藝雙馨教師隊伍。
三、單位基本情況
南昌縣武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)共有預(yù)算單位1個，屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù) 150 人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制150人；實有人數(shù) 382人，其中：在職人數(shù) 179人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員 179 人； 社保退休 人員 192 人；遺屬人員 11 人。在校學(xué)生2327 人，其中：小學(xué) 2131 人、幼教學(xué)生 196 人。
第二部分 武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為2866.53萬元，比上年減少119.27萬元，下降4%。其中：財政撥款收入1932.8萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級上繳收入0萬元；上級補(bǔ)助收入160.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)772，8萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為2866.53萬元，比上年減少119.27萬元，下降4%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出2827.63萬元，包括工資福利支出1932.8萬元、日常公用支出49.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助39.34萬元；項目支出38.9萬元，包括行政事業(yè)性項目支出38.9元。
按支出功能科目劃分：教育支出2208.9萬元；社會保障和就業(yè)支出226.49萬元；衛(wèi)生健康支出170.19萬元；住房保障支出155.26萬元；其他支出106.5萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1844.15萬元，占支出預(yù)算總額的64.33%；商品和服務(wù)支出49.31萬元，占支出預(yù)算總額的1.72%；對個人和家庭的補(bǔ)助39.34萬元，占支出預(yù)算總額的1.37%。
（三）財政撥款支出情況
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)財政撥款支出預(yù)算1932.8萬元，較上年增加26.97萬元，增長1.42%。具體支出情況是：住房保障支出萬元，占財政撥款支出的8.03%;衛(wèi)生保健支出170.19萬元，占財政撥款支出的8.81%;社會保障和就業(yè)支出226.49萬元，占財政撥款支出的11.72%;教育支出1380.86萬元，占財政撥款支出的71.44%。
（四）政府性基金情況
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，本單位為事業(yè)單位，無此項目。
（六）政府采購情況說明
2021年武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年4月28日，單位共有車輛0輛。2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（單位預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目0個，涉及資金0萬元。
二、“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
2021年本單位“三公經(jīng)費”年初預(yù)算安排1.45萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。
2．公務(wù)接待費1.45萬元，比上年減少0.05萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費。
3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
三、單位預(yù)算草案的具體說明
本單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
第三部分 南昌縣武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年單位預(yù)算表
詳見附件《南昌縣武陽鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算公開表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合單位實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級人大行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
（二）教育支出:反映政府教育事務(wù)支出；
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
