南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學(xué)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)中心小學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
本單位為南昌縣教育體育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職責(zé)是:
1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。
2. 配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3. 鞏固提高工作成果和整體水平,配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作,抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4. 組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5. 按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理,繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6. 負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。
7. 指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:南昌縣斗柏路小學(xué)。本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)156人,其中在職人員156人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件2.2019年度部門決算草案表格。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)1780.57萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余355萬(wàn)元,較2018年減少49.49萬(wàn)元,減少2.7%;本年收入合計(jì)1780.57萬(wàn)元,較2018年減少49.19萬(wàn)元,減少2.7%,主要原因是:2019教職工工資和政府獎(jiǎng)勵(lì)金也較2018年減少了,所以2019年度的人員經(jīng)費(fèi)減少了。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1646.79萬(wàn)元.
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)1646.79萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1797.62萬(wàn)元,較2018年減少150.83萬(wàn)元,減少8.39%,主要原因是: 2019年減少人員,減少發(fā)放了2018年獎(jiǎng)金;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余488.78萬(wàn)元,較2018年增加56.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.16%,主要原因是:人員減少,上年獎(jiǎng)金在本年發(fā)放以及上年績(jī)效工資在本年發(fā)放。
本年支出的具體構(gòu)成為:教育支出1137.09萬(wàn)元,占63.25%,社會(huì)保障和就業(yè)支出238.47萬(wàn)元,占13.26%,衛(wèi)生健康支出143.47萬(wàn)元,占7.98%,住房保障支出127.76萬(wàn)元, 占7.11%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1646.79萬(wàn)元,決算數(shù)為1646.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)教育支出年初預(yù)算數(shù)為1137.09萬(wàn)元,決算數(shù)為1137.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)及時(shí)安排支出。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為238.47萬(wàn)元,決算數(shù)為238.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)及時(shí)安排支出。
(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為143.47萬(wàn)元,決算數(shù)為143.47元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)及時(shí)安排支出。
(九)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為127.76萬(wàn)元,決算數(shù)為127.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)及時(shí)安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1646.79萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出1590.03萬(wàn)元,較2018年減少106.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.3%,主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)商品和服務(wù)支出56.76萬(wàn)元,較2018年減少1.2萬(wàn)元,增加67.46%,主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)開支減少。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年減少0萬(wàn)元,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有出國(guó)出境業(yè)務(wù)和費(fèi)用。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元,決算數(shù)為0.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:正常安排公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)用車改革后無(wú)公務(wù)用車費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.85萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.63%,主要原因是:日常辦公經(jīng)費(fèi)開支增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額20.08萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出20.08萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。此表無(wú)數(shù)據(jù)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
