南昌縣教育體育局2023年度1—6月績效監(jiān)控報(bào)告
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確?？冃繕?biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好2023年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
一、本部門績效監(jiān)控開展情況簡要說明
2023年度1-6月部門預(yù)算批復(fù)指標(biāo)數(shù)236160.9523萬元，已用125929.6286萬元，執(zhí)行率53.32%。
二、本部門績效監(jiān)控結(jié)果總體分析
2023年1—6月公用類經(jīng)費(fèi)支出301.9448萬元，完成全年預(yù)算47.67%；人員類支出78125.91萬元，完成全年預(yù)算52.35%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出47501.78萬元，完成全年預(yù)算55.14%，總體預(yù)算績效執(zhí)行情況良好，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
三、存在問題及原因
（一）預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行看，預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo)。
（二）部分項(xiàng)目執(zhí)行率較低。由于一些項(xiàng)目資金到賬時(shí)間較晚，活動(dòng)尚未開展，資金執(zhí)行率較低，導(dǎo)致部分項(xiàng)目的績效監(jiān)控存在問題。
四、下一步工作措施
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績效管理水平
重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識(shí)。加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以及年初設(shè)定
的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。
（三）加強(qiáng)管理，促進(jìn)績效評(píng)價(jià)常態(tài)長效
規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)，也為以后的績效評(píng)價(jià)工作提供常態(tài)化保障。
南昌縣教育體育局
2023年7月19日
