南昌縣商務(wù)局2019年度部門決算草案
目錄
第一部分南昌縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南昌縣商務(wù)局部門概況
一、南昌縣商務(wù)局主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）擬訂年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（四）會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會商品流通活動，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。
（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。按規(guī)定權(quán)限對興辦商品市場、設(shè)立牲畜定點(diǎn)屠宰場點(diǎn)、加油站進(jìn)行資格審查報(bào)批，并依法監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣商貿(mào)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。
（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對酒類流通、成品油流通和食鹽經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)研究制定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，配合實(shí)施國家基本藥物制度。
（七）促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立，負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作，負(fù)責(zé)出口加工區(qū)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核報(bào)批等工作。
（八）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定我縣促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作。
（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題，負(fù)責(zé)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的審核報(bào)批工作；為來昌投資者及在昌投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），指導(dǎo)和推進(jìn)對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，負(fù)責(zé)歸口管理對外援助、接受國際多雙邊無償援助及贈款，負(fù)責(zé)有關(guān)國際組織與我縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流事務(wù)。
（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數(shù)31人，其中行政編制15人，事業(yè)編制16人；年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，退休人員27人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附件2.2019年度部門決算草案表格
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)7617.997374萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余544.853167萬元，較2018年減少113.444696萬元，減少1%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7073.144207萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)7617.997374萬元，其中本年支出合計(jì)7115.402392萬元，較2018年增加4066.07萬元，增長59.52%，主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)增加。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為882.13萬元，決算數(shù)為7115.402392萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為784.08萬元，決算數(shù)為875.4925萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出875.4925萬元，其中：
（一）工資福利支出367.66萬元，較2018年增加（減少）萬元，下降43.6%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出20萬元，較2018年減少6.87萬元，下降25.6%，主要原因是：機(jī)關(guān)勤儉節(jié)約。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助4.47萬元，減少50%，主要原因是：人員減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，決算數(shù)為24.46萬元，完成預(yù)算61%。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為24.46萬元，完成預(yù)算的61%。
因公出國支出年初預(yù)算數(shù)和公務(wù)用車預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，主要進(jìn)行公車改革。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出392.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少271.61萬元，下降45.2，主要原因是：2018年獎金發(fā)放減少及人員減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金320萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.9%。
共組織對招商引資項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出320萬元，沒有找專門的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價(jià)。
組織對商務(wù)局開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出320萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2019年初我局340萬元招商引資資金，財(cái)務(wù)科根據(jù)《預(yù)算法》要求，對局2019年專項(xiàng)資金進(jìn)行?？顚Ｓ?，實(shí)際到位資金為320萬元。
2019年該項(xiàng)目所有資金主要用于招商引資日常辦公、省、市、縣級專場招商會，招商小分隊(duì)差旅、日常接待以及一些專項(xiàng)的開
支，使用規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。項(xiàng)目單位建立健全項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算方案、財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算制度，此次績效評價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
2019年度南昌縣招商引資項(xiàng)目，通過對各項(xiàng)指標(biāo)的認(rèn)真考量和綜合評審，總體上達(dá)到既定目標(biāo)，政策實(shí)施效果優(yōu)秀，成績顯著，綜合評價(jià)94分，項(xiàng)目評價(jià)等級為“優(yōu)”。
第四部分名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
