南昌縣商務(wù)局
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責
二、部門2021年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《支部門出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、 部門主要職責
貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;2、擬訂年度商務(wù)運行調(diào)控目標和措施并組織實施,統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息,參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題;3、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實施,負責商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;4、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會商品流通活動,整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作;5、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;6、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);7、促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立;8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會同有關(guān)部門制定我縣促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè);9、負責涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作,承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任,建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制;10、負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負責重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進工作,依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項,依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題;11、 負責對外經(jīng)濟合作工作,依法核準、推進本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導(dǎo)和推進對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等。
二、 部門2021年主要工作任務(wù)
我局以奮發(fā)有為地工作狀態(tài)、腳踏實地的優(yōu)良作風,抓項目、促消費、提質(zhì)量、優(yōu)服務(wù),以開放型經(jīng)濟的升級發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)聯(lián)動促進構(gòu)建支撐高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,奮力推進我縣商務(wù)經(jīng)濟提質(zhì)增速、提檔升位。
(一)狠抓招商引資,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
1.云招商提質(zhì)增速。堅持戰(zhàn)“疫”不松懈、招商不停滯,搶先謀劃招商工作,大力推行“云招商”、“不見面”招商,打通項目推進“堵點”、補上服務(wù)“斷點”,以線上考察、在線洽談等方式推動弗吉亞(中國)汽車電子生產(chǎn)基地、宇培(向塘)冷鏈供應(yīng)鏈運營中心等項目的落戶;通過“屏對屏”自辦網(wǎng)絡(luò)簽約活動以及參與省市網(wǎng)絡(luò)招商活動3次,簽約項目23個,總投資168.9億元,包括總投資28億元的開拓者醫(yī)藥醫(yī)器產(chǎn)業(yè)園項目、投資20億元的京東南昌向塘物流園二期項目、投資10億元的周黑鴨江西總部及生產(chǎn)基地項目、投資8億元的臺灣全興汽車內(nèi)飾項目、投資5億元的安能智慧物流項目及沙特新世界高分子材料、中鐵特貨集裝箱物流等一大批重大重點項目相繼落戶。
2.產(chǎn)業(yè)推介如火如荼。結(jié)合我縣特色產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和發(fā)展方向,連續(xù)舉辦“戰(zhàn)疫情 穩(wěn)增長 促投資”網(wǎng)絡(luò)直播、“大美昌南 五彩福地”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“口岸新城 聯(lián)通天下”發(fā)現(xiàn)向塘、“智匯小藍 科創(chuàng)未來創(chuàng)新小藍”、“文韻蓮香 最美昌南”魅力文旅、南昌縣農(nóng)業(yè)發(fā)展高峰論壇、“相約蓮花季?共筑昌南夢”蓮花經(jīng)貿(mào)文化節(jié)等9場大型融媒體直播活動向全國、全球推介南昌縣發(fā)展情況、營商環(huán)境、投資政策,邀請海內(nèi)外3000余位企業(yè)代表、吸引600余萬網(wǎng)友觀看與互動,以一種全新的招商推介方式吸引著眾多有識之士和優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)南昌縣、走進南昌縣、投資南昌縣。
3.項目開工進展順利。牢固樹立“項目為王”的理念,推動一季度總投資408.55億元的朝暉城建裝配式PC構(gòu)件生產(chǎn)基地等60個重大重點項目、二季度總投資309.6億元的南昌高鐵南站(橫崗站)等52個重大重點項目、三季度總投資160.24億元的金湖科創(chuàng)小鎮(zhèn)等30個重大重點項目開工建設(shè),全力推動資源向項目聚焦、要素向項目聚攏、力量向項目聚合,努力給項目的建設(shè)、企業(yè)的發(fā)展提供最優(yōu)、最好、最暖的“媽媽式”服務(wù),為縣域經(jīng)濟社會的高質(zhì)量、跨越式發(fā)展積蓄強勁的新動能。
(二)打開內(nèi)貿(mào)新局面,助推消費升級
1.深入開展消費促進活動。針對市場需求,通過“政府搭臺、企業(yè)唱戲”積極策劃并組織一系列高品質(zhì)大型促銷活動。5月,會同江西銀聯(lián)共同出資1000萬元開展“抗疫情、促銷費”活動。為扶持新洪城大市場商戶,做旺市場,緊抓今年中秋國慶雙節(jié)的消費旺季,我縣又聯(lián)合江西銀聯(lián)共同出資1100萬元開展“樂享新消費嗨購新洪城”促銷活動。并積極組織縣域企業(yè)積極參加“熱購洪城”及“美食洪城”活動。經(jīng)過多方努力,全縣商貿(mào)經(jīng)濟克服了疫情帶來的不利影響,扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟嚴重下滑的局面,并實現(xiàn)商貿(mào)穩(wěn)中有升態(tài)勢,1-9月,全縣社會消費品零售總額完成234.35億元,總量列全市第1;同比增速-1.2%,增速列全市第2。
2.挖掘政策加強經(jīng)濟保障。在全省率先出臺《南昌縣(小籃經(jīng)開區(qū))關(guān)于有效應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟增長30條政策措施》,從進一步加大保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作力度、降低企業(yè)用工成本、減輕企業(yè)經(jīng)營負擔、加大財政金融支持、優(yōu)化政府服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),提出了5方面共30項政策措施,推動受疫情影響的各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),穩(wěn)定經(jīng)濟運行。出臺《陸港發(fā)展的若干扶持措施(試行)》等優(yōu)惠政策,為口岸企業(yè)提供租金減免、稅收獎勵、金融支持等方面扶持。出臺《關(guān)于培育和支持新洪城大市場做大做強的若干政策(試行)》,扶持政策持續(xù)3年,惠及2萬余新洪大商戶。
3.借助電商平臺促進經(jīng)濟復(fù)蘇。為減少直接接觸,遏制疫情傳播,我局大力宣傳,鼓勵網(wǎng)絡(luò)購買形式,通過電商助力,大潤發(fā)蓮塘店目前網(wǎng)上銷售達到總銷售額的44%左右。華潤澄湖店網(wǎng)上銷售額達到總銷售額的12%左右。為擴內(nèi)需、促消費,助力農(nóng)特產(chǎn)品上行,陳翔縣長親自為煌上煌、綠滋肴、秀挹三江、花匯寶蜂蜜等特色農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)直播帶貨。圍繞新媒體電商助力脫貧攻堅,7月31日, 我局在普瑞思酒店舉行2020年電子商務(wù)助力扶貧工作培訓(xùn),借力短視頻直播新勢力、抖音電商引流現(xiàn)狀及玩法等展開教學(xué)分享,并結(jié)合農(nóng)村實際情況,用實際案例進行分析,為廣大電商創(chuàng)業(yè)人員答疑解惑。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計90余位從事電商工作及村第一書記參加培訓(xùn)。
4.商貿(mào)項目實現(xiàn)跨越發(fā)展。2020年新引進投資50億元的匠坊非遺小鎮(zhèn)文旅項目和8億元的江西交投金融總部大樓,同時,通過建立服務(wù)業(yè)重點建設(shè)項目庫,實行重點項目重點跟蹤制度,今年列入縣重大重點項目的新洪城大市場、洪城里小馬文旅項目、紅星中奧廣場、新疆特色商業(yè)街、菜鳥網(wǎng)絡(luò)江西運營中心、傳化物流港等23個商貿(mào)項目扎實推進。圍繞新洪城大市場8月29日搬遷開業(yè),牽頭梳理82項具體工作,每周倒排時間進度,及時協(xié)調(diào)解決項目開業(yè)前的相關(guān)問題,順利實現(xiàn)新洪大在8月29日搬遷開業(yè),全年新增商業(yè)面積超160萬方,總量達330萬方;小馬文旅游原城紀項目也于9月28日順利開業(yè);京東亞洲一號、菜鳥骨干智能網(wǎng)一期項目順利完成一期并交付使用;傳化物流,京東二期等項目也在扎實推進,這些項目的發(fā)展也為我縣的發(fā)展奠定更加堅實的基礎(chǔ)。商貿(mào)業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展。
(三)加速口岸發(fā)展,拓展雙向開放
1.口岸經(jīng)濟項目實現(xiàn)突破。2020年5月16日,我縣舉行“南昌向塘國際陸港發(fā)展服務(wù)中心落成暨口岸經(jīng)濟項目入駐簽約儀式”,積極布局口岸經(jīng)濟發(fā)展?？偼顿Y超115.5億元的25個口岸經(jīng)濟類項目成功入駐南昌縣,其中世界500強投資項目3個,大型國企投資項目6個。涉及供應(yīng)鏈金融、國際貨代、港口貿(mào)易、報關(guān)報檢、信息技術(shù)服務(wù)、無車承運人和無船承運人等多個業(yè)態(tài),預(yù)計全部達產(chǎn)運營后,可實現(xiàn)年稅收5億元?？诎督?jīng)濟項目的成功入駐將加速南昌向塘國際陸港發(fā)展,也將助力江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)。
2.外貿(mào)班列火爆開行。中歐新增開通至法國巴黎“防疫物資專列”及烏克蘭基輔“南昌縣特色產(chǎn)品專列”,完成首趟至俄羅斯“地鐵基建設(shè)備”專列,南昌至俄羅斯線路進出班列實現(xiàn)常態(tài)化開行;鐵海聯(lián)運新增開通至上海港“江鈴汽車專列”。向塘鐵路口岸始發(fā)的外貿(mào)班列線路增至13條。2020年1-11月開行外貿(mào)班列723列,進出口標箱42726TEU,貨值12億美元,分別同比增長30%,52%,38%,增幅居全省首位。南昌至莫斯科為全省中歐班列精品線路,南昌至寧波為每天2班,開通了全程提單三同專列,物流時效提升60%以上。引進了中遠海運、宇培冷鏈等60個物流項目,京東、菜鳥、蘇寧等30個知名電商臨港產(chǎn)業(yè)項目。
3.南昌中歐班列亮點紛呈。2020年南昌中歐班列于2月17日在疫情期間率先恢復(fù)班列常態(tài)化運行,全力助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn);5月成功嘗試開通“俄羅斯防疫物資”專列;6月順利開行“法國防疫物資專列”,推動法國方購買南昌企業(yè)生產(chǎn)防疫物資約4200萬元人民幣;積極貫徹和助力國家“一帶一路”倡議,6月8號完成我國首趟“中遠海運號中鐵建俄羅斯地鐵基建項目”專列;與南昌縣展宏農(nóng)業(yè)緊密配合,6月28號訂制開行“烏克蘭專列”,推動南昌縣特色產(chǎn)品走出國門。中歐班列貨源從傳統(tǒng)的服裝、鞋帽、箱包、日用品等新增太陽能組件、農(nóng)用化肥、口罩及防疫物資品、基建設(shè)備、紙板等產(chǎn)品。運營路線實現(xiàn)多元化。在全球疫情常態(tài)化環(huán)境下,保障了國際貿(mào)易的正常通行,為客戶降低了企業(yè)物流成本,取得了積極的社會效應(yīng)和經(jīng)濟效益。
(四)持續(xù)深化合作,壯大外貿(mào)實體
2019年以來,貿(mào)易保護主義、單邊主義愈演愈烈,國外新冠感染疫情形勢日漸嚴峻,不穩(wěn)定不確定因素不斷疊加。在國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升情況下,通過“動態(tài)掌握出口訂單、有序推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積極搭建融資平臺、組織參加線上線下展銷會、科學(xué)引導(dǎo)用好用足出口信用保險工具、精準出臺扶持政策等全覆蓋、無死角服務(wù)縣域外貿(mào)企業(yè),我縣外貿(mào)承壓前行,實現(xiàn)了量的穩(wěn)定增長和質(zhì)的同步提升,成績喜人,殊為不易。具體如下:一是外貿(mào)出口逆勢增長,由年初負增長15%到年底實現(xiàn)正增長10%,出口額超10億美元,總量在全省100個縣區(qū)位居第二,為“六穩(wěn)”“六保”作出首府首縣表率;二是取得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)備案的企業(yè)數(shù)量逐年攀升,累計超過550家,在全省100個縣區(qū)排名第一;三是營商環(huán)境不斷優(yōu)化,促使外貿(mào)企業(yè)減稅降負,2020年1月1日-10月26日累計扶持231個出口項目,撥付省、市、縣外貿(mào)資金達1.4億元人民幣,口岸資金撥付超1億元,進一步降低了企業(yè)物流成本。四是獲得“江西出口區(qū)域基地、全省加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移基地、2017-2019年度全省開放經(jīng)濟綜合獎”等榮譽和稱號。
(五)強化市場監(jiān)管,惠民生促消費
1.成品油市場秩序進一步規(guī)范。2020年,縣成品油整治辦聯(lián)合商務(wù)、市場監(jiān)管、公安、交通、應(yīng)急管理、交警等各部門共開展了45次聯(lián)合整治行動,出動力量500余人次,先后在105國道沿線、316國道沿線及塘南鎮(zhèn)、銀三角、向塘鎮(zhèn)、蓮塘鎮(zhèn)、富山鄉(xiāng)、蔣巷鎮(zhèn)、東新鄉(xiāng)、小藍經(jīng)開區(qū)等地共查處非法流動加油車26輛,搗毀非法儲油窩點6處,取締非法加油站(點)7處,繳獲非法成品油共計240余噸,市場亂象得到了一定遏制。
2.農(nóng)貿(mào)市場面貌煥然一新。2020年我局牽頭開展南昌縣農(nóng)貿(mào)市場綜合整治百日攻堅行動,全縣共開展整治行動300余次,出動人員2400人次,整治出店經(jīng)營1500起,流動攤點2000余起,規(guī)范非機動車亂停亂放2500余起,清理亂吊亂掛300余處。通過專項整治,集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場交通通暢、攤位規(guī)范、衛(wèi)生清潔有了很大改善,全力打造出基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境干凈整潔、經(jīng)營秩序井然、管理文明規(guī)范、面貌煥然一新、人民群眾滿意的農(nóng)貿(mào)市場。
3.開展汽車消費升級補貼發(fā)放。為加快推進我縣汽車消費市場轉(zhuǎn)型升級,拉動我縣汽車消費增長,對今年在我縣2-4月份購買新車的消費者按1000元/輛發(fā)放汽車消費升級補貼,并要求本縣范圍內(nèi)的汽車銷售企業(yè)積極開展宣傳,通知符合條件的購車車主自主申報,截止活動結(jié)束,我縣共受理1084輛車輛補貼申請。
三、部門基本情況
南昌縣商務(wù)局共有獨立預(yù)算單位1個,局機關(guān)共有在編在崗人員人,其中行政編制人員13人(含工勤人員2人),事業(yè)編制16人(含事業(yè)外編制 4人),退休人員 26人。
第二部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣商務(wù)局預(yù)算收入總額為3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增加32.9%,其中基本支出撥款340.75萬元,項目支出撥款3000萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150萬元)。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣商務(wù)局支出預(yù)算3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增長32.9%,主要原因是項目增多,項目支出增大。其中,基本支出340.75萬元,占支出總額的10.2%,項目支出總額3000萬元,占支出總額的89.8%;
按支出科目劃分:工資福利支出261.51萬元,占支出總額的7.8%,商品和服務(wù)支出73.28萬元,占支出總額的2.2%,對個人和家庭補助支出5.96萬元,占支出總額的0.1%;項目支出3000萬元,占支出總額的89.8%。
(三) 財政撥款支出情況
2021年我局財政撥款支出預(yù)算3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增加32.9%,主要原因是項目增多,項目支出增大。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出3190.75 萬元,占財政撥款支出的95.5%,上年結(jié)余150萬元,占財政撥款支出的4.5%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本部門機關(guān)運行費基本支出中商品和服務(wù)支出73.28萬元,較去年降低6.4%,主要因為機構(gòu)改革人員有所減少
(六)政府采購情況說明
2020年部門我局購置辦公用品10.24萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備為0元。
(八)績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目2個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進行了績效評審的2項目),涉及資金2760萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排65萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費10萬元,較去年減少;
2.公務(wù)接待費55萬元(含開放辦資金15萬元),無增加;
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,無增加。
第三部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
七張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映各級人大行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
