一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況

(一)項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況

2019年本單位共計(jì)安排項(xiàng)目資金預(yù)算總金額340萬元。

(二)項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

1、2019年招商引資經(jīng)費(fèi)340萬元。

二、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

(一)項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況。

2019年本單位共計(jì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)340萬元,共計(jì)支出117萬元,執(zhí)行率45%。

(二)項(xiàng)目具體執(zhí)行情況。

1、2019年招商引資工資經(jīng)費(fèi)340萬元,由于疫情招商活動(dòng)減少,執(zhí)行率45%。

三、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

(一)績效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍

績效監(jiān)控旨在建立健全全過程預(yù)算績效管理體系,本次績效監(jiān)控對(duì)象為本單位2019年部門預(yù)算安排的所有預(yù)算項(xiàng)目資金。

(二)績效監(jiān)控方式方法。

本單位績效運(yùn)行監(jiān)控方法主要有:

(1)比較分析法。通過對(duì)績效目標(biāo)與實(shí)施效果的比較,評(píng)價(jià)本次績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

(2)實(shí)地考察法。

按照預(yù)算績效日常監(jiān)控管理的要求,定期對(duì)績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào),分析偏離績效目標(biāo)的原因,及時(shí)采取糾偏措施。

(三)績效監(jiān)控工作過程。

1、對(duì)照績效目標(biāo),以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。

2、收集績效信息后,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施作出說明。

3、分析績效監(jiān)控信息后填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》。

4、向財(cái)政局績效中心報(bào)送績效監(jiān)控報(bào)告。

四、綜合監(jiān)控結(jié)果

通過績效監(jiān)控,截至年底,財(cái)政項(xiàng)目資金執(zhí)行率僅為45%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

截至年底底止,招商引資工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率都僅達(dá)到45%。招商引資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)260萬元,但是按照預(yù)算執(zhí)行率的公式要求,我單位的執(zhí)行率是達(dá)不到100%的。績效監(jiān)控存在偏差的原因是,一是受到疫情影響減少外出招商,二是相關(guān)招商會(huì)議轉(zhuǎn)為線上舉行。

六、存在的問題及原因分析

通過此次績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn),截至年底底止,我局招商引資工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行僅僅為45%,工作一直在開展,只是改變了傳統(tǒng)模式,有些招商會(huì)議減少,開支自然減少。

七、下一步改進(jìn)措施

為了能夠完成年初績效目標(biāo),計(jì)劃從以下方面進(jìn)行改進(jìn):

1、加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的粘合度。堅(jiān)持有所為,有所不為,走集群發(fā)展之路,聚焦聚力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),通過建鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈中高端。

2、加大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)度。以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為抓手,將人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新基建領(lǐng)域項(xiàng)目作為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支撐。

其他需要說明的問題

無