南昌縣商務(wù)局
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2022年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;2、擬訂年度商務(wù)運行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實施，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息，參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題;3、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實施,負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;4、會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會商品流通活動，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作;5、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;6、承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);7、促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定我縣促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè);9、負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，依法核準(zhǔn)外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題;11、 負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），指導(dǎo)和推進(jìn)對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等。
二、部門2022年主要工作任務(wù)。
一是明確主攻方向，增強招引成效。做優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 聚焦汽車及新能源汽車、綠色食品、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)“3+3+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展行動，著力建設(shè)綠色食品產(chǎn)業(yè)集群、全國重要的汽車制造集聚區(qū)。以“建鏈”“補鏈”“強鏈”為抓手，著力抓龍頭、引總部、聚相關(guān)，形成上中下游配套的產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)鏈條更加完善、項目更加集聚，推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提升層次、壯大集群。做大新興產(chǎn)業(yè)。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新平臺建設(shè)、創(chuàng)新機(jī)制構(gòu)建、創(chuàng)新力量匯聚、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化等方面持續(xù)發(fā)力、尋求突破,推動與更多“大院大所”“名校名企”合作共建高端研發(fā)機(jī)構(gòu)，力爭在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批關(guān)鍵技術(shù)重大成果。做精金融產(chǎn)業(yè)。壯大總部經(jīng)濟(jì)。整合資源和政策，突出總部經(jīng)濟(jì)招引工作，瞄準(zhǔn)獨角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)，吸引國內(nèi)外頭部基金、世界500強、中國500強、民企企業(yè)500強等機(jī)構(gòu)來縣發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)總部企業(yè)落地，打造總部經(jīng)濟(jì)新高地。做強數(shù)字經(jīng)濟(jì)。大力實施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”，促進(jìn)VR、5G等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動融合發(fā)展，著力引進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)，加快推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，加快實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一輪企業(yè)技術(shù)改造行動，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、高端化、綠色化、融合化、服務(wù)化發(fā)展，打造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高地。優(yōu)化業(yè)態(tài)布局。重點加強電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流、跨境電商等業(yè)態(tài)的招商，不斷拓展招商信息，積極做好跟蹤項目的洽談，爭取更多更好品質(zhì)項目落戶我縣，加快商貿(mào)業(yè)發(fā)展擴(kuò)容提質(zhì)。
二是積極創(chuàng)新探索，拓寬招商模式。積極創(chuàng)新，不斷探索招商引資的新模式，加強與商會、平臺、企業(yè)的合作，完善以商招商、委托招商、專題招商、資本招商、平臺招商工作機(jī)制，持續(xù)深入對接優(yōu)質(zhì)資源，集中突破承接落地，進(jìn)一步強化產(chǎn)業(yè)鏈招商、駐點招商等，在招大引強、招新引高、招才引智實現(xiàn)新突破，不斷提高招商成功率，并形成長效機(jī)制，為全縣招商引資提供內(nèi)生動力。積極發(fā)揮政府投資基金的杠桿帶動作用，推動基金與實體經(jīng)濟(jì)緊密對接，充分發(fā)揮基金帶動項目、吸引企業(yè)、聚集人才的引領(lǐng)示范效應(yīng)，引導(dǎo)社會資本服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅持“走出去、引進(jìn)來”，聚焦重點區(qū)域、重點企業(yè)和高端人才，有效發(fā)揮“招商大使”、商協(xié)會、中介機(jī)構(gòu)等橋梁紐帶作用，拓展招商引資渠道，收集有效合作信息。充分注重建立人脈網(wǎng)絡(luò)，找準(zhǔn)能夠影響企業(yè)投資決策的關(guān)鍵人物，實行重點攻關(guān)。
三是完善工作機(jī)制，加快項目推進(jìn)。嚴(yán)格落實“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”的“四個一”推進(jìn)機(jī)制，按照年度建設(shè)計劃，建立工作臺賬，加大督查推進(jìn)力度，完善招商引資工作考核辦法，嚴(yán)格運用考核結(jié)果，充分發(fā)揮考核的導(dǎo)向和激勵作用。做到爭分奪秒推項目，一切圍繞項目轉(zhuǎn)，一切盯著項目干，對所有跟蹤在談的項目全面梳理，重點圍繞首位產(chǎn)業(yè)與主導(dǎo)業(yè)，加快對接推進(jìn)，促成一批可簽約落戶的項目。已簽約項目加強調(diào)度，根據(jù)項目推進(jìn)工作情況做好各方服務(wù)，切實提高項目履約率，促成簽約項目早開工，開工項目早投產(chǎn)。爭取傳化物流、蘇寧物流、京東二期、菜鳥二期等重大重點項目如期竣工開業(yè)。
四是優(yōu)化營商環(huán)境，營造親商氛圍。堅持把優(yōu)化營商環(huán)境作為“一號改革工程”，聚焦企業(yè)全生命周期服務(wù)，對標(biāo)國際國內(nèi)一流水平，持續(xù)深化“放管服”改革，打響“昌南辦事不用求人、昌南辦事依法依規(guī)、昌南辦事便捷高效、昌南辦事暖心爽心”營商環(huán)境品牌。積極幫助企業(yè)解決用電、用地、融資等方面的困難，切實當(dāng)好“有呼必應(yīng)、無事不擾”的“店小二”，千方百計為企業(yè)松綁、減負(fù)、降本，形成圍著企業(yè)轉(zhuǎn)，跟著項目跑的濃厚氛圍，積極營造親商、富商、和商的氛圍。
五是加快推進(jìn)南昌縣生豬定點屠宰廠搬遷工作。推進(jìn)南昌縣生豬定點屠宰廠搬遷有關(guān)工作，探索采取合資方式盤活，幫助生豬定點屠宰廠盡快恢復(fù)生產(chǎn)，避免各類歷史問題、遺留情況的累加，影響社會穩(wěn)定。同時，恢復(fù)生產(chǎn)后，也將有力保障南昌縣生豬供應(yīng)提供，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
1、商務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括局本級和縣口岸中心，其中，行政機(jī)關(guān)1個：全額撥款事業(yè)單位1個；
2、編制人數(shù)34人（不含退休及編外人員），其中；行政編制12人、全部補助事業(yè)編制22人；實有人62人，其中：在職人37人，包括行政人員12人、全部補助事業(yè)人員25人（含編外事業(yè)人員4人）、退休人員25人。
第二部分 南昌縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 南昌縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年商務(wù)局收入預(yù)算總額為4317.95 萬元，比上年增加977.2萬元，增長22%，主要原因為專項資金對企業(yè)扶持這塊資金加大。其中：財政撥款收入3980.34萬元；其他收入337.62萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為4317.95 萬元，比上年增加977.2萬元，增長22%，主要原因為專項資金對企業(yè)扶持這塊資金加大。其中：按支出項目類別劃分：基本支出413.51萬元，比上年增加72.76萬元，包括工資福利支出318.51萬元、日常公用支出85.04萬元、對個人和家庭的補助4.96萬元；項目支出3904.44萬元，較2021年增長27%，主要為對企業(yè)的補助增多。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出40 .03萬元，較上年增加6.18萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3871.32萬元，較上年增加1021.22萬元，住房保障支出26.36萬元，較上年增加4.59萬元，衛(wèi)生健康支出30.25萬元，較上年增加5.22萬元，一般公共服務(wù)支出350萬元，較上年減少90萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分，基本支出中工資福利支出318.51萬元，較上年57萬元，商品和服務(wù)支出85.04萬元，較上年增加11.76萬元，對個人和家庭補助4.96萬元，減少1萬元，資本性支出5萬元，比上年增加，項目支出3904.44萬元，比上年增長27%，主要原因為專項資金對企業(yè)扶持這塊資金加大。
（三）財政撥款支出情況
2022年縣商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算4317.95萬元，較上年增加977.2萬元，增長22%。具體支出情況是：主要原因為專項資金對企業(yè)扶持這塊資金加大。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出40 萬元，較上年增加6.15萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3871.32萬元，較上年增加1021.22萬元，社會保障支出26.36萬元，較上年增加4.59萬元，一般公共服務(wù)支出350萬元，較上年減少長90萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出413.51萬元，比上年增加72.76萬元，包括工資福利支出318.51萬元、日常公用支出85.04萬元、對個人和家庭的補助4.96萬元；項目支出3904.44萬元，較2021年增長27%，主要為對企業(yè)的補助增多，項目經(jīng)費有所增加。
(四)政府性基金情況
本部門2022年政府性基金收入0萬元，未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為85.04萬元，較上年增加11.76萬元，增長22%。增加的原因主要是2022年人員增加8人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
（七）政府采購情況
2022年我局各單位政府采購預(yù)算為104萬元，其中:貨物預(yù)算為19萬元、工程預(yù)算為0萬元、服務(wù)預(yù)算為85萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月26日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0萬元。
（九）南昌縣商務(wù)局項目情況說明（部門本級）
1.招商引資項目
1）項目概述：該項目主要為我縣招商引資工作經(jīng)費，用于差旅，接待，會議，培訓(xùn)等招商工作。
2）立項依據(jù)：南藍(lán)發(fā)【2015】4號文件
3）實施主體：南昌縣商務(wù)局
4）實施方案：根據(jù)縣相關(guān)文件精神，此資金由縣財政年初預(yù)算統(tǒng)一安排。
5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：260萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成我縣招商引資工作任務(wù)及促進(jìn)我縣開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.外貿(mào)扶持專項資金項目
1）項目概述：促進(jìn)我縣外貿(mào)外資發(fā)展
2立項依據(jù)：省市相關(guān)文件
3）實施主體：南昌縣商務(wù)局
4）實施方案：根據(jù)縣相關(guān)文件精神，此資金由縣財政年初預(yù)算統(tǒng)一安排。
5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：3000萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成我縣外貿(mào)外資經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年南昌縣商務(wù)局本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排50萬元。其中：
因公出國（境）費10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)接待費40萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理得事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目得其他項目之出。
（三）涉外發(fā)展服務(wù)支出：反映對從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外商投資單位、從事對外經(jīng)濟(jì)合作單位和境外單位的資助。
（四）外商投資環(huán)境建設(shè)補助資金支出：反映用外商投資企業(yè)場地使用費安排的支出。
（五）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出支出：反映初上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
（六）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。
（七）招商引資支出：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
（八）行政單位離退休支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
(九)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十）行政單位醫(yī)療支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無
