按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出750.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.93萬(wàn)元，主要原因是本年度特定項(xiàng)目海關(guān)工資未列入工資中；商品和服務(wù)支出307.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少219.9萬(wàn)元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中也減少了商品和服務(wù)支出的填列；對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助56.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.93萬(wàn)元，主要原因是在其他收入中增加了撫恤金的預(yù)算，資本性支出5萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，主要原因按照“過(guò)緊日子”的要求，減少了政府采購(gòu)，特定項(xiàng)目類對(duì)企業(yè)補(bǔ)助15685.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5956.97萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，縮減了專項(xiàng)資金的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣商務(wù)局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算16654.56萬(wàn)元，較上年減少6321.87萬(wàn)元，下降38%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少了不必要項(xiàng)目的開支

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元，主要原因是招商引資外出次數(shù)減少，工作經(jīng)費(fèi)減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.08萬(wàn)元，主要原因是單位人員有所增加，人員經(jīng)費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出55.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.88萬(wàn)元，主要原因是單位人員有所增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；資源勘探工業(yè)信息等支出15695.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2625.75萬(wàn)元，主要厲行勤儉節(jié)約，減少了部分不必要的項(xiàng)目開支；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出717.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減8612.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，減少了部分不必要的項(xiàng)目開支；住房保障支出57.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.52萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有所增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出853.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T有所增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；其中：工資福利支出730.56萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出117.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出15800.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6341.97萬(wàn)元，主要原因是2025年度厲行節(jié)約，減少了部分項(xiàng)目開支；其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出110萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助15685.75萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為122.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是增加了人員。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額24.6萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算19.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

1.招商引資項(xiàng)目：促進(jìn)我縣招商引資工作的發(fā)展

1）項(xiàng)目概述：促進(jìn)我縣招商引資工作，開放型經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《2023年江西省商務(wù)工作要點(diǎn)》

《2023年南昌市招商引資工作要點(diǎn)》

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局投資促進(jìn)股

4）實(shí)施方案：按照目標(biāo)要求實(shí)施招大引強(qiáng)、開放性經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)工作，圓滿完成工作任務(wù)

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：60萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)

2.南昌縣商貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目：發(fā)展我縣內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟(jì)，刺激消費(fèi)，促進(jìn)商貿(mào)物流等經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

1）項(xiàng)目概述：促進(jìn)我縣商貿(mào)工作的持續(xù)發(fā)展

2）立項(xiàng)依據(jù)：洪府發(fā)【2023】28號(hào)文件

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局國(guó)內(nèi)貿(mào)易股

4）實(shí)施方案：支持限上主體培育獎(jiǎng)勵(lì)。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：2000萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)

3.外貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目：促進(jìn)我縣外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

1）項(xiàng)目概述：促進(jìn)我縣外貿(mào)型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

2）立項(xiàng)依據(jù)：洪商務(wù)字【2023】54號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局商貿(mào)統(tǒng)計(jì)股

4）實(shí)施方案：扶持外貿(mào)企業(yè)做大出口業(yè)績(jī)；扶持企業(yè)線下參加境內(nèi)外展銷會(huì)；扶持企業(yè)通過(guò)線上模式（線上展銷會(huì)或獨(dú)立站）開拓國(guó)際市場(chǎng)等

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：6615.75萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

4.鐵海聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目：促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，提升鐵路口岸的便利化。

1）項(xiàng)目概述：深入貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)示范工程和陸港型國(guó)家物流樞紐建設(shè)，進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本，提升鐵路口岸通關(guān)便利化，促進(jìn)全縣開放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦發(fā)【2024】3號(hào)文件

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局口岸中心

4）實(shí)施方案：響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議和深入推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

5.口岸“三同”試點(diǎn)資金：促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

1）項(xiàng)目概述：深入貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于推進(jìn)內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，逐步實(shí)現(xiàn)“進(jìn)境與沿海同價(jià)到港、出境與沿海同價(jià)起運(yùn)、通關(guān)與沿海同樣效率”(以下簡(jiǎn)稱“三同”)，進(jìn)一步降低外向型企業(yè)物流成本，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展 提供有力支撐。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年南昌市口岸“三同”試點(diǎn)資金管理辦法

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局口岸中心

4）實(shí)施方案：推動(dòng)內(nèi)陸發(fā)展，促進(jìn)我縣開放型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：6000萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

6.綠博會(huì)專項(xiàng)資金：保障綠色博覽會(huì)順利召開。

1）項(xiàng)目概述：組織我縣企業(yè)2025年綠色食品博覽會(huì)

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌市人民政府承辦綠色博覽會(huì)的通知

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局市場(chǎng)秩序股

4）實(shí)施方案：組織我縣食品企業(yè)參展，搭建場(chǎng)館等

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):

7.成品油整治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：保障我縣成品油整治工作開展。

1）項(xiàng)目概述：保障成品油專項(xiàng)整治工作工作經(jīng)費(fèi)

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要【122】號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局市場(chǎng)秩序股

4）實(shí)施方案：加強(qiáng)成品油的專項(xiàng)整治工作

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：15萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件)

8聘用人員保障海關(guān)人員工資：保障海關(guān)人員工資

1）項(xiàng)目概述：保障海關(guān)人員工資。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《南昌縣人民政府會(huì)議（128）紀(jì)要》

3）實(shí)施主體：南昌縣商務(wù)局口岸中心

4）實(shí)施方案：推動(dòng)內(nèi)陸發(fā)展，促進(jìn)我縣開放型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預(yù)算安排：80萬(wàn)元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣商務(wù)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17萬(wàn)元。其中:

1．1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年增加1萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)上年執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)因公出國(guó)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。

2．公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，比上年減少3x萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，預(yù)計(jì)減少接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

605001南昌縣商務(wù)局單位預(yù)算公開表

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表