南昌縣商務局
2025年部門預算
目 錄
第一部分 南昌縣商務局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣商務局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣商務局概況
一、部門主要職責
縣商務局是主管招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹落實國家、省、市有關國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;2、擬訂年度商務運行調(diào)控目標和措施并組織實施,統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息,參與協(xié)調(diào)商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問題;3、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整,貫徹流通企業(yè)改革的相關政策并組織實施,負責商貿(mào)服務業(yè)行業(yè)管理,提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;4、會同有關部門協(xié)調(diào)、指導全社會商品流通活動,整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,協(xié)同有關部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務質(zhì)量、商品質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作;5、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作,推進農(nóng)村市場體系建設,組織 實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程;6、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;7、促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立;8、牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作,會同有關部門制定我縣促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設;9、負責涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關工作,承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進口公平貿(mào)易相關工作的責任,建立進出口公平貿(mào)易預警機制;10、負責指導、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負責重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進工作,依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項,依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關問題;11、 負責對外經(jīng)濟合作工作,依法核準、推進本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業(yè)等。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣商務局共有預算單位1個，包括局本級和0個二級預算單位。
編制人數(shù)小計35人，其中：行政編制12人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制23人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)小計38人，包括行政人員10人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員27人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；退休人員小計22人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣商務局2025年部門預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣商務局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣商務局收入預算總額為16804.56萬元，較上年減少6171.87萬元，下降36%，主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出。其中：財政撥款收入16654.56萬元，較上年預算安排減少6321.87萬元，主要原因是促銷，外貿(mào)等外貿(mào)支出減少，項目支出減少；其他收入150萬元，較上年預算安排減少150萬元，主要原因是對其他資金預算收入的估算減少。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣商務局支出預算總額為16804.56萬元，較上年減少6171.87萬元，下降36%，主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出853.81萬元，較上年預算安排增加20.1萬元，主要原因是20205年單位人員有所增多，人員經(jīng)費支出有所增加；其中：工資福利支出730.56萬元、商品和服務支出117.02萬元、對個人和家庭的補助6.23萬元、資本性支出0萬元；項目支出15950.75萬元，較上年預算安排減少6191.97萬元，主要原因是為了貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出；其中：工資福利支出20萬元、商品和服務支出190萬元、對個人和家庭的補助50萬元、資本性支出5萬元,對企業(yè)補助15685.75萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務60萬元，較上年預算安排減少40萬元，主要原因是招商引資工作經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出68.57萬元，較上年預算安排增加2.08萬元，主要原因是20205年單位人員有所增多，人員經(jīng)費支出有所增加；；衛(wèi)生健康支出55.45萬元，較上年預算安排減少0.88萬元，主要原因20205年單位人員有所增多，人員經(jīng)費支出有所增加；資源勘探工業(yè)信息等支出15695.75萬元，較上年預算安排增加2625.75萬元，主要因為部分項目的科目進行了調(diào)整；商業(yè)服務業(yè)等支出867.48萬元，較上年預算安排減少8462.89萬元，主要因為貫徹落實勤儉節(jié)約，減少了內(nèi)外貿(mào)企業(yè)補助；住房保障支出57.31萬元，較上年預算安排增加1.52萬元，主要原因是2025年單位人員有所增多，人員經(jīng)費支出有所增加；。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出750.56萬元，較上年預算安排減少42.93萬元，主要原因是本年度特定項目海關工資未列入工資中；商品和服務支出307.02萬元，較上年預算安排減少219.9萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，對專項經(jīng)費中也減少了商品和服務支出的填列；對家庭和個人補助56.23萬元，較上年預算安排增加49.93萬元，主要原因是在其他收入中增加了撫恤金的預算，資本性支出5萬元，較上年減少2萬元，主要原因按照“過緊日子”的要求，減少了政府采購，特定項目類對企業(yè)補助15685.75萬元，較上年預算安排減少5956.97萬元，主要原因是貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣商務局財政撥款支出預算16654.56萬元，較上年減少6321.87萬元，下降38%，主要原因是本年度減少了部分項目，減少了項目的支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務60萬元，較上年預算安排減少40萬元，主要原因是招商引資工作經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出68.57萬元，較上年預算安排增加2.08萬元，主要原因是單位人員有所增加，人員經(jīng)費支出增多；衛(wèi)生健康支出55.45萬元，較上年預算安排減少0.88萬元，主要原因是單位人員有所增加，人員經(jīng)費支出增多；資源勘探工業(yè)信息等支出15695.75萬元，較上年預算安排增加2625.75萬元，主要因為；商業(yè)服務業(yè)等支出717.48萬元，較上年預算安排減8612.89萬元，主要因為貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出；住房保障支出57.31萬元，較上年預算安排增加1.52萬元，主要原因是人員有所增加，人員經(jīng)費支出增多。
按支出項目類別劃分：基本支出853.81萬元，較上年預算安排增加20.1萬元，主要原因是本年度單位人員有所增加，人員經(jīng)費支出增多。其中：工資福利支出730.56萬元、商品和服務支出117.02萬元、對個人和家庭的補助6.23萬元、資本性支出0萬元；項目支出15800.75萬元，較上年預算安排減少6341.97萬元，主要因為貫徹厲行勤儉節(jié)約，縮減了不必要的開支，減少了部分專項資金的支出；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出110萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出5萬元,對企業(yè)補助15685.75萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關運行經(jīng)費為122.02萬元，比上年預算增加8.1萬元，增長6%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費等支出增加。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預算總額24.6萬元。其中，政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算19.6萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為為：無。
（九）項目情況說明
1.招商引資項目：促進我縣招商引資工作的發(fā)展
1）項目概述：促進我縣招商引資工作，開放型經(jīng)濟又快又好發(fā)展。
2）立項依據(jù)：根據(jù)《2023年江西省商務工作要點》
《2023年南昌市招商引資工作要點》
3）實施主體：南昌縣商務局投資促進股
4）實施方案：按照目標要求實施招大引強、開放性經(jīng)濟等各項工作，圓滿完成工作任務
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：60萬元
7)績效目標和指標(見附件)
2.南昌縣商貿(mào)發(fā)展資金項目：發(fā)展我縣內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟，刺激消費，促進商貿(mào)物流等經(jīng)濟的發(fā)展。
1）項目概述：促進我縣商貿(mào)的發(fā)展
2）立項依據(jù)：洪府發(fā)【2023】28號文件
3）實施主體：南昌縣商務局國內(nèi)貿(mào)易股
4）實施方案：支持限上主體培育獎勵。
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：2000萬元
7）績效目標和指標(見附件)
3.外貿(mào)發(fā)展資金項目：促進我縣外貿(mào)經(jīng)濟的發(fā)展。
1）項目概述：促進我縣外貿(mào)型經(jīng)濟的發(fā)展
2）立項依據(jù)：洪商務字【2023】54號
3）實施主體：南昌縣商務局商貿(mào)統(tǒng)計股
4）實施方案：扶持外貿(mào)企業(yè)做大出口業(yè)績；扶持企業(yè)線下參加境內(nèi)外展銷會；扶持企業(yè)通過線上模式（線上展銷會或獨立站）開拓國際市場等
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：6615.75萬元
7)績效目標和指標(見附件):
4.鐵海聯(lián)運項目：促進我縣外貿(mào)經(jīng)濟的發(fā)展。
1）項目概述：深入貫徹落實中央和省市關于推進內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，加快推進多式聯(lián)運示范工程和陸港型國家物流樞紐建設，進一步降低外向型企業(yè)物流成本，提升鐵路口岸通關便利化，促進全縣開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
2）立項依據(jù)：南政辦發(fā)【2024】3號文件
3）實施主體：南昌縣商務局口岸中心
4）實施方案：響應國家“一帶一路”倡議和深入推進內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，進一步降低外向型企業(yè)物流成本，促進開放型經(jīng)濟發(fā)展。
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：1000萬元
7)績效目標和指標(見附件):
5.口岸“三同”試點資金：促進開放型經(jīng)濟發(fā)展，提升高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
1）項目概述：深入貫徹落實中央和省委、省政府關于推進內(nèi)陸口岸開放提升指示精神，逐步實現(xiàn)“進境與沿海同價到港、出境與沿海同價起運、通關與沿海同樣效率”(以下簡稱“三同”)，進一步降低外向型企業(yè)物流成本，促進開放型經(jīng)濟發(fā)展，為全省經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力支撐。
2）立項依據(jù)：2024年南昌市口岸“三同”試點資金管理辦法
3）實施主體：南昌縣商務局口岸中心
4）實施方案：推動內(nèi)陸發(fā)展，促進我縣開放型經(jīng)濟的發(fā)展
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：6000萬元
7)績效目標和指標(見附件):
6.綠博會專項資金：保障綠色博覽會順利召開。
1）項目概述：組織我縣企業(yè)2025年綠色食品博覽會
2）立項依據(jù)：南昌市人民政府承辦綠色博覽會的通知
3）實施主體：南昌縣商務局市場秩序股
4）實施方案：組織我縣食品企業(yè)參展，搭建場館等
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：30萬元
7)績效目標和指標(見附件):
7.成品油整治專項經(jīng)費
1）項目概述：保障成品油專項整治工作工作經(jīng)費
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室會議紀要【122】號
3）實施主體：南昌縣商務局市場秩序股
4）實施方案：加強成品油的專項整治工作
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：15萬元
7)績效目標和指標(見附件)
8聘用人員保障海關人員工資：保障海關人員工資
1）項目概述：保障海關人員工資。
2）立項依據(jù)：《南昌縣人民政府會議（128）紀要》
3）實施主體：南昌縣商務局口岸中心
4）實施方案：推動內(nèi)陸發(fā)展，促進我縣開放型經(jīng)濟的發(fā)展
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日
6）年度預算安排：80萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排17萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費6萬元，比上年增加1萬元。主要原因是根據(jù)上年執(zhí)行情況，預計因公出國費用有所增長。
2．公務接待費8萬元，比上年減少3萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約，預計減少接待費用。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）：反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
（九）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
（十）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
