目 錄
第一部分 南昌縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣司法局部門概況
一、部門主要職能
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,開展全面依法治縣理論與實(shí)踐調(diào)查研究,并提出政策建議,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議,組織起草全面依法治縣有關(guān)重要文件。負(fù)責(zé)全面依法治縣重大決策部署和政策措施的督促、檢查,擬定全面依法治縣決策部署的年度督察工作計(jì)劃,組織開展重大專項(xiàng)督察,提出督察意見、問責(zé)建議,指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門法治督察工作。
(二)起草或組織起草以縣政府名義下發(fā)的規(guī)范性文件;承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋;審查修改縣政府各部門、各單位報(bào)送縣政府的規(guī)范性文件送審稿;承辦各部門、各單位規(guī)范性文件備案審查工作;承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)市政府備案工作;承辦縣政府規(guī)范性文件清理、編撰工作。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(管委會(huì)、管理處、街道辦)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作,指導(dǎo)全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
(四)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(六)負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對(duì)外合作交流。
(七)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的服裝和公務(wù)執(zhí)法車輛管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
(八)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(九)承擔(dān)縣人民政府行政復(fù)議委員會(huì)辦公室職責(zé)。
(十)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:南昌縣司法局。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)97人,其中在職人員68人,離休人員0人,退休人員29人;年末其他人員26人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件2020年度部門決算表格
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)2537.85萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平;本年收入合計(jì)2537.85萬元,較2019年減少139.31萬元,下降5.2%,主要原因是:財(cái)政撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2537.85萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)2537.85萬元,其中本年支出合計(jì)2537.85萬元,較2019年減少139.31萬元,下降5.2%,主要原因是:按財(cái)政撥款執(zhí)行;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出983.02萬元,占38.7%;項(xiàng)目支出1554.83萬元,占61.3%;無經(jīng)營(yíng)支出和其他支出。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1655.22萬元,決算數(shù)為2537.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為245.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1470.61萬元,決算數(shù)為1879.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為71.13萬元,決算數(shù)為71.13萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為53.59萬元,決算數(shù)為53.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為228.67萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為59.89萬元,決算數(shù)為59.89萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出983.02萬元,其中:
(一)工資福利支出699.26萬元,較2019年減少66.07萬元,下降8.63%,主要原因是:獎(jiǎng)金減少。
(二)商品和服務(wù)支出233.36萬元,較2019年增加121.3萬元,增長(zhǎng)108.24%,主要原因是:辦公費(fèi)用增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.40萬元,較2019年增加45.4萬元,增長(zhǎng)908%,主要原因是:對(duì)個(gè)人和家庭的醫(yī)療補(bǔ)助增加。
(四)資本性支出0萬元,與上年持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元,決算數(shù)為18萬元,完成預(yù)算的69.23%,決算數(shù)較2019年減少1.8萬元,下降9.1%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元,決算數(shù)為9萬元,招待64余場(chǎng)，800人次，完成預(yù)算的56.25%,決算數(shù)較上年持平,主要原因是合理控制公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)較2019年減少1.8萬元,下降16.67%,主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)公車日常維護(hù)使用厲行節(jié)約,年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:我局加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的使用和管理。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出233.36萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較2019年增加,主要原因是:日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額165.79萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出165.79萬元。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金672.2萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的43.23%。
組織對(duì)“社區(qū)矯正”、“法律明白人”、“法律援助”、“普法經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出470.2萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,社區(qū)矯正工作總體上達(dá)到既定工作目標(biāo),效果明顯,項(xiàng)目評(píng)分總得分100分;法律明白人工作總體上達(dá)到既定工作目標(biāo),效果明顯,項(xiàng)目評(píng)分總得分99分;法律援助工作總體上達(dá)到既定工作目標(biāo),效果明顯,項(xiàng)目評(píng)分總得分98分;普法工作總體上達(dá)到既定工作目標(biāo),效果明顯,項(xiàng)目評(píng)分總得分100分。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在部門決算中反映普法、公共法律服務(wù)、依法治縣、法治政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),普法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分,公共法律服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分,依法治縣項(xiàng)目自評(píng)得分為99分,法治政府項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為672.2萬元,執(zhí)行數(shù)為672.2萬元,完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是普法項(xiàng)目開展效果顯著,到2020年全縣有96%以上的公民普遍接受新一輪法治教育,陸續(xù)開展6個(gè)“民主法治村(社區(qū))”打造驗(yàn)收,“智慧矯正”中心建設(shè)已初步完成布局,引入“心岸”APP在線教育學(xué)習(xí)平臺(tái),并基本已實(shí)現(xiàn)了社矯對(duì)象100%覆蓋,刑滿釋放人員銜接率達(dá)100%;二是公共法律服務(wù)項(xiàng)目開展效果顯著,優(yōu)化了南昌縣村(社區(qū))法律顧問工作考核標(biāo)準(zhǔn),并在村(社區(qū))法律顧問值班系統(tǒng)作相應(yīng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了法律顧問實(shí)時(shí)上傳工作記錄、即時(shí)解答服務(wù)社區(qū)群眾法律咨詢、線上向法律顧問指派法律援助案件等功能,不斷完善互聯(lián)網(wǎng)+公共法律服務(wù)體系功能,更好發(fā)揮法律顧問參與線上平臺(tái)服務(wù)干部、群眾作用;三是依法治縣項(xiàng)目開展效果顯著,截至2020年底我縣共培養(yǎng)農(nóng)村“法律明白人”約計(jì)77694人,其中“法律明白人”骨干10702人,完成2020年農(nóng)村“法律明白人”的戶數(shù)占農(nóng)戶總戶數(shù)的50%以上的培養(yǎng)目標(biāo),共開展農(nóng)村“法律明白人”骨干培訓(xùn)活動(dòng)共近80余場(chǎng)次,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村“法律明白人”骨干約4945余人已參與培訓(xùn)并通過考核,擴(kuò)大到農(nóng)村“法律明白人”14594余人通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等方式參與培訓(xùn);四是法治政府項(xiàng)目開展效果顯著,2020年共辦理行政執(zhí)法證件238件,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)174件,全年共受理行政復(fù)議案件32件,現(xiàn)已辦結(jié)32件,作出維持決定的3件,終止29件。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)行政運(yùn)行:反映行政單位的基本支出。
(三)一般行政管理事務(wù):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外各項(xiàng)收入。
(五)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi):填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
南昌縣司法局2020年決算
