南昌縣司法局
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣司法局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣司法局是南昌縣政府主管司法行政工作的部門，主要職責(zé)是：
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，開展全面依法治縣理論與實踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，組織起草全面依法治縣有關(guān)重要文件。
（二）起草或組織起草以縣政府名義下發(fā)的規(guī)范性文件；承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋、清理、編撰工作；審查修改縣政府各部門、各單位報送縣政府的規(guī)范性文件送審稿；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（管委會、管理處、街道辦）和縣政府工作部門規(guī)范性文件備案審查工作；承辦縣政府規(guī)范性文件報市政府備案工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。
（七）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
（九）承擔(dān)南昌縣人民政府行政復(fù)議委員會辦公室職責(zé)。
（十）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣司法局共有預(yù)算單位1個，包括局本級和0個二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計64人，其中：行政編制64人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)144人，其中：在職人數(shù)小計107人，包括行政人員66人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員3人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計36人。遺屬人數(shù)1人；聘用人員38人。
第二部分 南昌縣司法局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣司法局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣司法局收入預(yù)算總額為2788.68萬元，較上年減少271.27萬元，下降8.87%，主要原因是項目減少。其中：財政撥款收入2488.68萬元，較上年預(yù)算安排減少271.27萬元，主要原因是項目減少；其他收入300元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣司法局支出預(yù)算總額為2788.68萬元，較上年減少271.27萬元，下降8.87%，主要原因是本著過緊日子的原則，專項資金較上年度有所壓縮。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1919.18萬元，較上年預(yù)算安排減少16.77萬元，主要原因是人員減少，工資福利、社會保險等支出減少；其中：工資福利支出1686.9萬元、商品和服務(wù)支出195.7萬元、對個人和家庭的補助12.16萬元、資本性支出24.42萬元；項目支出869.5萬元，較上年預(yù)算安排減少254.5萬元，主要原因是人員減少、落實政府過“緊日子”要求，各項目專項經(jīng)費都相應(yīng)減少；其中：工資福利支出80萬元、商品和服務(wù)支出350.79萬元、對個人和家庭的補助122萬元,資本性支出16.71萬元，其他支出300萬元。
按支出功能科目劃分：安全公共支出2421.96萬元，較上年預(yù)算安排增加33.1萬元，主要原因是新增了物業(yè)費項目經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出134.67萬元，較上年預(yù)算安排增加0.25萬元，主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出108.73萬元，較上年預(yù)算安排減少1.63萬元，主要原因是醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)增；住房保障支出123.32萬元，較上年預(yù)算安排減少2.99萬元，主要原因是調(diào)整了公積金繳費基數(shù)。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1686.9萬元，較上年預(yù)算安排減少15.72萬元，主要原因是人員減少，工資福利、社會保險等支出減少；商品和服務(wù)支出195.7萬元，較上年預(yù)算安排減少12.24萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，各項目專項經(jīng)費都相應(yīng)減少；對個人和家庭的補助12.16萬元，較上年預(yù)算安排增加2.44萬元，主要原因是新增兩名退休人員差額補差；資本性支出24.42萬元，較上年預(yù)算安排增加8.74萬元，主要原因是新增了全縣計算機終端。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣司法局財政撥款支出預(yù)算2488.68萬元，較上年減少271.27萬元，下降9.83%，主要原因是項目減少。
按支出功能科目劃分：公共安全2121.96萬元，較上年預(yù)算安排減少266.9萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮；社會保障和就業(yè)支出134.67萬元，較上年預(yù)算安排增加0.25萬元，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出108.73萬元，較上年預(yù)算安排減少1.63萬元，主要原因是醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)增；住房保障支出123.32萬元，較上年預(yù)算安排減少2.99萬元，主要原因是調(diào)整了公積金繳費基數(shù)。
按支出項目類別劃分：基本支出1919.18萬元，較上年預(yù)算安排減少16.77萬元，主要原因是人員減少，工資福利、社會保險等支出減少；其中：工資福利支出1686.9萬元、商品和服務(wù)支出195.7萬元、對個人和家庭的補助12.16萬元、資本性支出24.42萬元；項目支出569.5萬元，較上年預(yù)算安排減少254.5萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮；其中：工資福利支出80萬元、商品和服務(wù)支出350.79萬元、對個人和家庭的補助122萬元,資本性支出167.71萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費為220.12萬元，比上年預(yù)算減少3.5萬元，下降1.57%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費減少。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額41.13萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算41.13萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目情況說明
1.人民調(diào)解以獎代補經(jīng)費：充分發(fā)揮人民調(diào)解在化解社會矛盾工作中的“第一道防線”作用。
1）項目概述：為進一步調(diào)動廣大人民調(diào)解員的積極性，保證人民調(diào)解工作順利開展。
2）立項依據(jù)：洪財行【2017】23號
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：（1）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居級人民調(diào)解組織中人民調(diào)解員參加的調(diào)解案件，按照文件規(guī)定，給予相應(yīng)等級補貼。（2）分級負(fù)責(zé)，分級管理，?？顚Ｓ?。
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：14萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
2.重大重點項目招標(biāo)公證費：按照《招標(biāo)投標(biāo)公證程序細(xì)則》，保整個招標(biāo)、投標(biāo)活動嚴(yán)格依法進行，保護當(dāng)事人合法權(quán)益。
1）項目概述：縣重大重點項目開標(biāo)程序的公開、公平、公正原則，預(yù)防糾紛，減少質(zhì)疑投訴，維護社會經(jīng)濟秩序。
2）立項依據(jù)：《南昌縣公共資源交易監(jiān)管工作聯(lián)席會議第四次會議紀(jì)要》
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：縣公證處對概算建安費2000萬元以上的南昌縣政府投資項目開標(biāo)現(xiàn)場進行現(xiàn)場監(jiān)督公證。
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：60萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
3.矛調(diào)中心經(jīng)費：行政調(diào)解專項及救助糾紛當(dāng)事雙方弱勢及困難群體。
1）項目概述：把縣矛調(diào)中心打造成全省維護社會穩(wěn)定實戰(zhàn)平臺樣板，完成年度訴調(diào)對接600件，警調(diào)對接336件，檢調(diào)對接24件，行政調(diào)解60件。
2）立項依據(jù)：縣長批示，依據(jù)歷年
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：調(diào)處醫(yī)患糾紛、交通事故、意外傷亡等重大疑難糾紛和訪調(diào)對接、警調(diào)對接、訴調(diào)對接、檢調(diào)對接等工作，新增行政調(diào)解
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：144萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
4.依法治縣經(jīng)費：穩(wěn)步推進全面依法治縣各項工作任務(wù)。
1）項目概述：提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位依法治縣工作能力和工作水平，推進依法治縣工作科學(xué)開展。
2）立項依據(jù)：洪發(fā)【2022】23 號、洪法府建字【2022】1號、南法府建辦字【2022】2號、2018年1號公文處理單簽字；《中華人民共和國行政復(fù)議法》第三十九條；洪法辦字【2022】1號、2018年1390號公文處理單簽字
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：根據(jù)依法治縣委員會年度重點工作任務(wù)及分工要點，將任務(wù)及時部署分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位，強化考核評價和法治督察，加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位負(fù)責(zé)依法治縣相關(guān)工作人員教育培訓(xùn)，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位依法治縣工作能力和工作水平。
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：30萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
5.司法局物業(yè)費：保障南昌縣司法局物業(yè)管理工作正常開展。
1）項目概述：保障南昌縣司法局物業(yè)管理工作正常開展，人員正常運作。
2）立項依據(jù)：2024年人民政府辦公室會議紀(jì)要（64）次
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：加強南昌縣司法局物業(yè)正常開展
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：47.5萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
6.普法經(jīng)費：大力宣傳與促進高質(zhì)量跨越式發(fā)展密切相關(guān)的法律法規(guī)。
1）項目概述：廣泛開展以“美好生活·民法典相伴”為主題的民法典宣傳活動，組織開展“12·4”國家憲法日和“憲法宣傳周”集中宣傳活動。
2）立項依據(jù)：南藍(lán)發(fā)【2022】5號；贛辦字【2018】20號、洪法建發(fā)【2018】3號、南辦發(fā)【2018】9號、南普法辦【2022】8號
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：通過“以案釋法”方式廣泛宣傳民法典，發(fā)揮民法典在保障人民群眾合法權(quán)益、促進社會主義市場經(jīng)濟繁榮發(fā)展、促進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化等方面的重要作用，讓民法典走到群眾身邊、走進群眾心里。
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：50萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
7.社區(qū)矯正經(jīng)費：促進社區(qū)矯正對象順利融入社會，預(yù)防和減少犯罪。
1）項目概述：開展社區(qū)矯正對象監(jiān)督管理、教育幫扶等工作，力爭實現(xiàn)社區(qū)矯正對象“不漏管、不失控”，促進其順利回歸社會。
2）立項依據(jù)：洪財行【2018】27號；贛綜治辦【2010】19號、贛財行【2015】25號；司辦通【2021】13號、2021年縣政府第100次縣長辦公會議
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：通過對被判處管制、宣告緩刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，依法實行社區(qū)矯正。對社區(qū)矯正對象開展監(jiān)督管理、教育幫扶等活動
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：88萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
8.公共法律服務(wù)經(jīng)費：法律援助辦案補貼、值班律師、法律援助宣傳等。
1）項目概述：擴大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體和特殊案件當(dāng)事人的合法權(quán)益，不斷增強困難群眾和特殊案件當(dāng)事人獲得感、幸福感、安全感，維護社會公平正義
2）立項依據(jù)：南辦發(fā)【2015】3號、南辦字【2020】51號；贛法建辦字【2016】16號、南政辦發(fā)【2016】86號、2016年縣政府第55次縣長辦公會議；洪財行【2017】30號、2019年縣政府第61次縣長辦公會議；南信發(fā)【2011】11號、南昌縣信訪局、南昌縣司法局文件
3）實施主體：南昌縣司法局
4）實施方案：加大法律援助的宣傳力度，讓更多人了解法律援助，獲得法律援助，確保應(yīng)援盡援，維護社會和諧穩(wěn)定。
5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31
6）年度預(yù)算安排：136萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排23.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費16.2萬元，比上年減少1萬元。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，壓縮公務(wù)接待費用。
3．公務(wù)用車運行維護費7萬元，比上年減少1萬元。主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）公共安全（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
（四）公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各類媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
（五）公共安全（類）司法（款）律師管理（項）：反映司法行政部門用于律師管理和法律顧問的相關(guān)支出。
（六）公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。
（七）公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。
（八）公共安全（類）司法（款）法治建設(shè)（項）：反映全面依法治國相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。
（九）公共安全（類）司法（款）信息化建設(shè)（項）：反映信息化建設(shè)及運行維護等方面的支出。
（十）公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，同下）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
