南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的匯總、傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)管理工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。
管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。
負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建設(shè)；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。
組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門(mén)的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會(huì)同縣人民政府對(duì)縣氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門(mén)為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T(mén)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)2人，其中行政編制0人，事業(yè)編制2人；年末實(shí)有人數(shù)2人，其中在職人員2人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人
第二部分2019年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件2.2019年度部門(mén)決算草案表格
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)627.52萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.32萬(wàn)元，較2018年增加24.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；本年收入合計(jì)335.21萬(wàn)元，較2018年減少193.39萬(wàn)元，下降36.59%，主要原因是：由于相較去年安排項(xiàng)目較少，導(dǎo)致本年收入較去年顯著下降。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入335.21萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)627.52萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)214.28萬(wàn)元，較2018年減少96.62萬(wàn)元，下降31.08%，主要原因是：由于本年度十三五項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)312.7萬(wàn)元未如期撥付導(dǎo)致本年支出顯著降低；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.25萬(wàn)元，較2018年增加120.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.37%，主要原因是：由于十三五建設(shè)項(xiàng)目施工方拖延工期，導(dǎo)致項(xiàng)目資金312.7萬(wàn)元未能按時(shí)撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出33.28萬(wàn)元，占15.53%；項(xiàng)目支出181.00萬(wàn)元，占84.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為453.86萬(wàn)元，決算數(shù)為214.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.21%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為5.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算發(fā)生調(diào)整。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元，決算數(shù)為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.10%，主要原因是：社保未完成辦理。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.65萬(wàn)元，決算數(shù)為0.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.62%，主要原因是：預(yù)算發(fā)生了調(diào)整。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為451.61萬(wàn)元，決算數(shù)為207.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.96%，主要原因是：由于十三五建設(shè)項(xiàng)目施工方拖延工期，導(dǎo)致項(xiàng)目資金312.7萬(wàn)元未能按時(shí)撥付。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.58萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：公積金未完成辦理。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33.28萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出19.35萬(wàn)元，較2018年減少0.86萬(wàn)元，下降4.26%，主要原因是：未發(fā)生人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出13.93萬(wàn)元，較2018年增加8.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.75%，主要原因是：公用支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)相關(guān)支出。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年減少38.79萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本年無(wú)相關(guān)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未有相關(guān)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未有相關(guān)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未有相關(guān)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：未有相關(guān)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位為事業(yè)單位。。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額30.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)其他用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園建設(shè)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園財(cái)政預(yù)算為200萬(wàn)元，實(shí)際到位200萬(wàn)元，為一類項(xiàng)目資金，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。項(xiàng)目支出主要是房屋和建筑物構(gòu)建，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算嚴(yán)格審核使用，完成了整個(gè)項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。項(xiàng)目完成55%，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為78分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為110
萬(wàn)元，完成預(yù)算的55%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目持續(xù)為氣象監(jiān)測(cè)提供支持；二是能夠?yàn)樘嵘龤庀蠓?wù)能力提供保障和支撐。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是執(zhí)行進(jìn)度滯后；二是未能投入運(yùn)行。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)資金執(zhí)行進(jìn)度；二是加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
南昌縣氣象防災(zāi)減災(zāi)科技園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目支出主要是房屋和建筑物構(gòu)建，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算嚴(yán)格審核使用，完成了整個(gè)項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。項(xiàng)目完成55%，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
第四部分名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門(mén)內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080501歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出
2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2200504氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)，反應(yīng)氣象事業(yè)單位（不包括參公管理）的基本支出
