南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導小組辦公室部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導小組辦公室部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導小組辦公室部門概況

一、部門主要職能

負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實施；負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的匯總、傳輸；依法保護氣象探測環(huán)境。

負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報管理工作，及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布。

管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護裝置的檢測工作。

負責向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建設(shè)；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證。

組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關(guān)行政復議和行政訴訟。

統(tǒng)一領(lǐng)導和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計劃財務(wù)、人事勞動、科研和培訓經(jīng)費及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會同縣人民政府對縣氣象機構(gòu)實施以部門為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和思想政治工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導小組辦公室。

本部門2020年年末編制人數(shù) 2 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 2 人；年末實有人數(shù) 2 人，其中在職人員 2 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學生人數(shù) 0 人

第二部分  2020年度部門決算表

見附件 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計702.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.25萬元，較2019年增加74.85萬元，增長12 %；本年收入合計289.13萬元，較2019年減少46.08萬元，下降13.75 %，主要原因是：由于相較去年安排項目較少，導致本年收入較去年顯著下降。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入289.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計702.37萬元，其中本年支出合計700.77萬元，較2019年增長486.49萬元，增長227.03%，主要原因是：由于本年工程結(jié)算較多，導致資金量較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.25萬元，較2019年減少411.64萬元，減少99.61 %，主要原因是：由于工程項目結(jié)算，資金均按時撥付，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出29.56萬元，占4.22 %；項目支出671.21萬元，占95.78 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 567.84 萬元，決算數(shù)為702.37萬元，完成年初預(yù)算的123.69 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.9 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：預(yù)算發(fā)生調(diào)整。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.62 萬元，決算數(shù)為1.84萬元，完成年初預(yù)算的113.58 %，主要原因是：預(yù)算發(fā)生調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.35 萬元，決算數(shù)為 0.98萬元，完成年初預(yù)算的72.59 %，主要原因是：預(yù)算發(fā)生了調(diào)整。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 149.99萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算發(fā)生了調(diào)整，追加部分維持經(jīng)費。

（五）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為556.75萬元，決算數(shù)為546.16萬元，完成年初預(yù)算的98.10 %，主要原因是：由于對以前年度項目進行了結(jié)算。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.22 萬元，決算數(shù)為 1.80萬元，完成年初預(yù)算的147.54 %，主要原因是：補繳部分以前年度公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 29.56 萬元，其中：

（一）工資福利支出26.94 萬元，較2019年增長7.59萬元，增長39.22%，主要原因是：補發(fā)部分以前年度工資福利。

（二）商品和服務(wù)支出 2.62 萬元，較2019年減少11.31  萬元，減少81.19%，主要原因是：公用支出壓減。

（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無相關(guān)支出。

（四）資本性支出 0 萬元，較2019年減少0 萬元，下降0%，主要原因是：本年無相關(guān)支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未有相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未有相關(guān)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未有相關(guān)支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：未有相關(guān)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：本單位為事業(yè)單位。。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 52.8 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 52.8 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 52.8 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目0個，共涉及資金 312.7 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 46.59 %。

    組織對“十三五項目地方配套資金”等 1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 312.7 萬元。從評價情況來看，十三五項目地方配套資金預(yù)算為312.7萬元，實際到位312.7萬元，為一類項目資金，資金到位率為100%，到位及時率為100%。項目支出主要是房屋和建筑物構(gòu)建支出，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算嚴格審核使用，完成了整個項目支出312.7萬元。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。項目完成100%，工程質(zhì)量達標。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

十三五項目地方配套資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，十三五項目地方配套資金項目績效自評得分為 96 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 312.7 萬元，執(zhí)行數(shù)為312.7萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是項目持續(xù)為氣象監(jiān)測提供支持；二是能夠為提升氣象服務(wù)能力提供保障和支撐。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金執(zhí)行進度偏慢；二是整體工程驗收進度偏慢。下一步改進措施：一是加強資金執(zhí)行進度；二是加快工程驗收進度。

十三五項目地方配套資金項目績效自評綜述：項目支出主要是房屋和建筑物構(gòu)建，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算嚴格審核使用，完成了整個項目支出312.7萬元。項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。項目完成100%，工程質(zhì)量達標。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2080501  歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休費。

2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

2082701  財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

2082702  財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出

2082703  財政對生育保險基金的補助：反映財政對生育保險基金的補助支出。

2101101  行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

2139999  其他農(nóng)林水支出：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

2210201  住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2200504  氣象事業(yè)機構(gòu)，反應(yīng)氣象事業(yè)單位（不包括參公管理）的基本支出

 2020南昌縣人工影響天氣領(lǐng)導小組辦公室公開表格