南昌縣人工影響天氣中心
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣人工影響天氣中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣人工影響天氣中心2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人工影響天氣中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人工影響天氣中心概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人工影響天氣中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的匯總、傳輸；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)管理工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。
管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作。
負(fù)責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建設(shè)；組織對氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。
組織開展氣象法治宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動、科研和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會同縣（市）人民政府對縣（市）氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣人工影響天氣中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局（委）本級和0個(gè)二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)2人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制2人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)1人，其中：在職人數(shù)小計(jì)1人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬為0人。
第二部分 南昌縣人工影響天氣中心2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣人工影響天氣中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣人工影響天氣中心收入預(yù)算總額為414.87萬元，較上年增加200.03萬元，增長93.1%，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加。其中：財(cái)政撥款收入414.87萬元，較上年預(yù)算安排增加200.03萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無結(jié)余；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無結(jié)余。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣人工影響天氣中心支出預(yù)算總額為414.87萬元，較上年增加200.03萬元，增長93.1%，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出14.87萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元，主要原因是人員工資增加；其中：工資福利支出12.37萬元、商品和服務(wù)支出2.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出400萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加；其中：工資福利支出100萬元、商品和服務(wù)支出100萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出200萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1.16萬元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬元，主要原因是相關(guān)費(fèi)用支出減少，衛(wèi)生健康支出1萬元，較上年預(yù)算安排減少0.15萬元，主要原因是相關(guān)費(fèi)用支出減少；自然資源海洋氣象等支出411.57萬元，較上年預(yù)算安排增加200.47萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加；住房保障支出1.13萬元，較上年預(yù)算安排減少0.13萬元，主要原因是相關(guān)費(fèi)用支出減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出112.37萬元，較上年預(yù)算安排增加0.06萬元，主要原因是人員工資增加；商品和服務(wù)支出102.5萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元，主要原因是辦公費(fèi)用壓縮;其他項(xiàng)目支出200萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣人工影響天氣中心財(cái)政撥款支出預(yù)算414.87萬元，較上年增加200.03萬元，增長93.1%，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)414.87萬元，較上年預(yù)算安排增加200.03萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加；外交支出0萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是無此項(xiàng)目。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出14.87萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元，主要原因是人員工資增加；其中：工資福利支出12.37萬元、商品和服務(wù)支出2.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出400萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元，主要原因是相較去年安排項(xiàng)目增加，導(dǎo)致本年預(yù)算較去年顯著增加；其中：工資福利支出100萬元、商品和服務(wù)支出100萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出200萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：設(shè)備0萬元。
（九）氣象事業(yè)維持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.氣象事業(yè)維持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：為加強(qiáng)氣象監(jiān)測預(yù)警，筑牢氣象防災(zāi)減災(zāi)第一道防線。
1）項(xiàng)目概述
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)管理工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù).
2）立項(xiàng)依據(jù)
政策依據(jù)：南政辦抄字【2020】156號
3）實(shí)施主體：
彌補(bǔ)由于行政體制改革產(chǎn)生的氣象事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，推動我縣氣象事業(yè)現(xiàn)代化水平不斷提升。提升氣象防災(zāi)減災(zāi)能力，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
4）實(shí)施方案：
一是項(xiàng)目持續(xù)為氣象監(jiān)測提供支持；二是能夠?yàn)樘嵘龤庀蠓?wù)能力提供保障和支撐。
5）實(shí)施周期：
氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間為2024年1月1日至2024年12月31日，主要用于保障氣象業(yè)務(wù)的完成。
6）年度預(yù)算安排：
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（五）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反應(yīng)氣象事業(yè)單位（不包括參公管理）的基本支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
