南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
三、本單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)。
三、單位基本情況
南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會主管的基層醫(yī)療衛(wèi)生健康工作的部門，為財政差額補助事業(yè)單位?，F(xiàn)規(guī)格為正股級，內(nèi)設(shè)有辦公室、住院部、門診部、護理部、、財務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種科等9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
編制崗位數(shù)43人，現(xiàn)有在編人數(shù)41人；財政供養(yǎng)編外人員1人；退休人員14人，遺屬人員2人，臨時工17人。
第二部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1357.53萬元，比上年增加366.89萬元，增加37.04%。其中：財政撥款收入703.53萬元，占收入預(yù)算總額額的51.82%、上級補助收入544萬元，占收入預(yù)算總額的40.07%，上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）110萬元，占收入預(yù)算總額8.11%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為1357.53萬元，比上年增加366.89萬元，增長37.04%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出1357.53萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出64.75萬元；衛(wèi)生健康支出1259.57萬元；住房保障支出33.21萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出414.35萬元，占支出預(yù)算總額的30.52%；商品和服務(wù)支出285萬元，占支出預(yù)算總額的20.99%；對個人和家庭的補助支出4.18萬元，占支出預(yù)算總額的0.31%；資本性支出654萬元，占支出預(yù)算額度的48.18%。
（三）財政撥款支出情況
2021年南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算703.53萬元，較上年增加16.89萬元，增長2.46%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出64.75萬元，占財政撥款支出的9.2%；衛(wèi)生健康支出605.57萬元，占財政撥款支出的86.08%。住房保障支出33.21萬元，占財政撥款支出的4.72%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為939萬元。較上年增加370萬元，增長65.03%。增加的原因主要是： 2020年衛(wèi)健系統(tǒng)爭取地方政府專項債券，其中在2021年本單位擬安排醫(yī)療專用設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費715萬元。
（六）政府采購情況說明
2021年單位政府采購預(yù)算共安排715萬元。其中部門集中采購715萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年1月1日，單位共有車輛2輛，其中特種用車2輛。
2021年無車輛購置預(yù)算安排。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排31萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費歷年安排為0萬元。
2．公務(wù)接待費24萬元，較上年無變化。
3．公務(wù)用車購置及運行維護費7萬元，較上年無變化。
三、南昌縣富山鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算草案的具體說明
1．基本情況
單位編制人數(shù)43人，實有人數(shù)41人，離休人員0人，退休人員14人，遺屬2人。實有車輛2輛，其中定編車輛0輛。
2．2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1357.53萬元，較上年增加366.89萬元，增長37.04%。
其中：財政撥款703.53萬元，上級補助收入544萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）110萬元。
2021年支出預(yù)算總額1357.53萬元，較上年增加366.89萬元，增長37.04%。
其中：工資福利支出414.35萬元，商品和服務(wù)支出285萬元，對個人和家庭補助支出4.18萬元，資本性支出654萬元。
第三部分 南昌縣塔城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
