南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、本單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責(zé)
我院主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、 常見病多發(fā)病護(hù)理、 恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理 、預(yù)防保健 計(jì)劃生育指導(dǎo)。
二、單位2021年主要工作任務(wù)
1. 做好新型冠狀病毒肺炎防控工作常態(tài)化。
2. 強(qiáng)化公共衛(wèi)生、預(yù)防保健工作，按要求規(guī)范落實(shí)日常工作，并 加強(qiáng)宣傳。
3. 提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平，為患者提供更好的醫(yī)療服務(wù)和就診環(huán)境。
三、單位基本情況
南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會下屬單位，現(xiàn)規(guī)格為正股級。本部門納入本套部門決算編匯范圍的獨(dú)立核算單位共1個，2020年本單位年末職工人數(shù)44人，其中在編在職人員40人，編外人員4人。退休人員28人，年末臨時工33人。
第二部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
1．2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1908.68萬元，較上年增加764.65萬元，增長66.83%。
其中：財(cái)政撥款1206.68萬元，上級補(bǔ)助收入552萬元。
2021年支出預(yù)算總額1908.68萬元，較上年增加764.65萬元，增長66.83%。
其中：工資福利支出536.49萬元，商品和服務(wù)支出582萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出8.19萬元，資本性支80萬元。
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為1908.68萬元，比上年增加764.65萬元，增長66.83%。其中：財(cái)政撥款收入1206.68萬元，占收入預(yù)算總額額的63.21%、上級補(bǔ)助收入552萬元，占收入預(yù)算總額的28.93%。上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬，占收入預(yù)算總額7.86%
（二）支出預(yù)算情況
2021年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為1908.68萬元，比上年增加764.65萬元，增長66.83%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1908.68萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出73.83萬元；衛(wèi)生健康支出1798.38萬元；住房保障支出36.47萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出536.49萬元，占支出預(yù)算總額的44.46%；商品和服務(wù)支出582萬元，占支出預(yù)算總額的48.25%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.19萬元，占支出預(yù)算總額的0.68%；資本性支出80萬元，占支出預(yù)算額度的6.63%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算1206.68萬元，較上年增加214.65萬元，增加21.63%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出73.83萬元，占財(cái)政撥款支出的6.12%；衛(wèi)生健康支出1096.38萬元，占財(cái)政撥款支出的90.85%。住房保障支出36.47萬元，占財(cái)政撥款支出的3.03%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（六）政府采購情況說明
2021年單位政府采購預(yù)算共安排550萬元。其中部門集中采購550萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年1月1日，單位共有車輛2輛，其中其他用車2輛。
2021年無車輛購置預(yù)算安排。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金無；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個，涉及資金無。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)歷年安排為0萬元。
2．公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年無變化。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年減少2萬元。
三、南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算草案的具體說明
1．基本情況
單位編制數(shù)44人，實(shí)有在編在崗人數(shù)40人，編外人員4人，退休人員28人，遺屬4人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛0輛。
2．2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1908.68萬元，較上年增加764.65萬元，增長66.83%。
其中：財(cái)政撥款1206.68萬元，上級補(bǔ)助收入552萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬元。
2021年支出預(yù)算總額1908.68萬元，較上年增加764.65萬元，增長66.83%。
其中：工資福利支出536.49萬元，商品和服務(wù)支出582萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出8.19萬元，資本性支出80萬元。
第三部分 南昌縣幽蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
