南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)
三、部門(mén)基本情況
第二部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
受縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)委托，承擔(dān)全縣衛(wèi)生監(jiān)督管理、計(jì)劃生育監(jiān)督管理等執(zhí)法工作.
二、部門(mén)基本情況
我單位在全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人數(shù)22人，編外1人。退休人數(shù)17人。
三、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)
對(duì)轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督管理和計(jì)劃生育監(jiān)督管理工作。
第二部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為427.57萬(wàn)元，比上年（減少）21.36萬(wàn)元，下降5.00%。其中：財(cái)政撥款收入427.57萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為427.57萬(wàn)元，比上年減少21.36萬(wàn)元，下降5.00%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出307.57萬(wàn)元，包括工資福利支出251.50萬(wàn)元、日常公用支出53.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.83萬(wàn)元；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出120萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)427.57萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出251.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58.82%；商品和服務(wù)支出53.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.45%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.66%，專項(xiàng)支出120萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.07%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算427.57萬(wàn)元，較上年減少21.36萬(wàn)元，下降5.00%。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6.98%；衛(wèi)生健康支出376.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的88.07%；住房保障支出21.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.95%。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算
（五）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2021年我局（政府采購(gòu)預(yù)算共安排10萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算10萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年1月1日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值0萬(wàn)元。
（七）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金120萬(wàn)元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金120萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.04萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元。
2．公務(wù)接待費(fèi)4.04萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元。減少的原因主要是接待人次減少。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。減少的原因主要是維修減少。
第三部分 南昌縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2021年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
