南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)是主管全縣醫(yī)療衛(wèi)生健康工作的縣政府組成部門，為正科級(jí)單位?？h衛(wèi)健委貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。擬訂全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任。指導(dǎo)建立公立醫(yī)院黨的組織體系，強(qiáng)化公立醫(yī)院黨的領(lǐng)導(dǎo)，督促指導(dǎo)做強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作。根據(jù)行業(yè)主管部門自身職能強(qiáng)化行業(yè)指導(dǎo)，支持和幫助民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)工作。
（三）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。
（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。完善疾病預(yù)防控制體系。
（五）負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。建立衛(wèi)生應(yīng)急體系和提升能力建設(shè)。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（八）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行全省藥物使用的相關(guān)政策措施，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展全縣人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出全縣人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善我縣計(jì)劃生育政策。
（十）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，牽頭制定和落實(shí)高層次人才醫(yī)療保障服務(wù)政策，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)愛國(guó)衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)組織編制開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣除“四害”工作。承擔(dān)全縣血吸蟲病、地方病防治工作。
（十三）負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健服務(wù),負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十四）承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)日常工作，指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)共有預(yù)算單位27個(gè)，包括委本級(jí)和26個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：南昌縣疾病預(yù)防控制中心、南昌縣婦幼保健院、南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）、南昌縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、南昌縣120急救中心、南昌縣人民醫(yī)院、南昌縣中醫(yī)院、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院、南昌縣八月湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
編制人數(shù)小計(jì)1056人，其中：行政編制35人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制92人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制929人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)2865人，其中：在職人數(shù)小計(jì)1742人，包括行政人員30人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員178人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員1534人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)1078人。遺屬人數(shù)45人。
第二部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌衛(wèi)生健康委員會(huì)收入預(yù)算總額為258328.47萬元，比上年預(yù)算安排增加39681.22萬元，增長(zhǎng)18.15%，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加。其中：財(cái)政撥款收入50876.39萬元，較上年預(yù)算安排減少6485.31萬元，主要原因是衛(wèi)健委本級(jí)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件（含新冠感染疫情防控）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少7092.37萬元，主要原因是今年預(yù)估無此項(xiàng)收入。其他收入207452.08萬元，較上年預(yù)算安排增加53258.9萬元，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)支出預(yù)算總額為258328.47萬元，較上年增加39681.22萬元，增長(zhǎng)18.15%，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出115547.71萬元，較上年預(yù)算安排減少11331.57萬元，主要原因是減少上級(jí)補(bǔ)助收入支出；其中：工資福利支出41104.81萬元、商品和服務(wù)支出51274.37萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385.96萬元、資本性支出22782.56；項(xiàng)目支出142780.76萬元，較上年預(yù)算安排增加51012.79萬元，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出30537.2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6594.82萬元、資本性支出6097萬元，其他支出99551.74萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出4561.98萬元，較上年預(yù)算安排減少2570.46萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未在此列支；；衛(wèi)生健康支出250966.55萬元，較上年預(yù)算安排增加41863.31萬元，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加；住房保障支出2799.94萬元，較上年預(yù)算安排增加388.36萬元，主要原因是人員增加以及公積金基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出41104.81萬元，較上年預(yù)算安排增加61.89萬元，主要原因是增加年度考核獎(jiǎng)?lì)A(yù)算支出；商品和服務(wù)支出81811.57萬元，較上年預(yù)算安排增加2774.26萬元，主要原因是委本級(jí)新增提升基層服務(wù)能力項(xiàng)目建設(shè)縣級(jí)資金配套專項(xiàng)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6980.78萬元，較上年預(yù)算安排增加4052.19萬元，主要原因是委本級(jí)根據(jù)會(huì)計(jì)制度管理，重陽節(jié)老人慰問專項(xiàng)和計(jì)劃生育專項(xiàng)支出從去年的其他支出調(diào)整為對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；資本性支出28879.56萬元，較上年預(yù)算安排增加6232.73萬元，主要原因是預(yù)估政府采購支出增加；其他相關(guān)支出99551.74萬元，較上年預(yù)算安排增加26560.13萬元，主要原因是二級(jí)單位預(yù)估業(yè)務(wù)收入增加以及預(yù)估單位往來資金增加。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算50876.39萬元，較上年減少6485.31萬元，下降11.31%，主要原因是衛(wèi)健委本級(jí)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件（含新冠感染疫情防控）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出4272.82萬元，較上年預(yù)算安排減少1945.34萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未在此列支；；衛(wèi)生健康支出44069.2萬元，較上年預(yù)算安排減少4803.37萬元，主要原因是衛(wèi)健委本級(jí)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件（含新冠感染疫情防控）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；住房保障支出2534.37萬元，較上年預(yù)算安排增加263.4萬元，主要原因是人員增加以及公積金基數(shù)調(diào)整。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出34345.63萬元，較上年預(yù)算安排增加7011.37萬元，主要原因是增加年度考核獎(jiǎng)?lì)A(yù)算支出；其中：工資福利支出33284.79萬元、商品和服務(wù)支出687.23萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助370.6萬元、資本性支出3萬元；項(xiàng)目支出16530.76萬元，較上年預(yù)算安排減少13496.68萬元，主要原因是衛(wèi)健委本級(jí)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件（含新冠感染疫情防控）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出3051.6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6524.82萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出57萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出6897.34萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為112.03萬元，比上年預(yù)算增加21.03萬元，增長(zhǎng)23.11%，主要原因是委本級(jí)增加新進(jìn)人員。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額50911.84萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算44222.01萬元，政府采購工程預(yù)算2567萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4122.83萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛76輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)76輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：
縣人民醫(yī)院：4K高清胸腔鏡系統(tǒng)220萬元、4K熒光胸腹腔鏡380萬元、超聲電子支氣管鏡380萬元、二代測(cè)序儀251.5萬元、人工智能三維影像重建以及微創(chuàng)手術(shù)280萬元、精準(zhǔn)胸部微創(chuàng)手術(shù)制導(dǎo)系統(tǒng)200萬元、胸部學(xué)科科研大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)450萬元、移動(dòng)DR機(jī)200萬元。
縣中醫(yī)院：椎間孔鏡200萬元、腹腔鏡系統(tǒng)240萬元、宮腔鏡200萬元、醫(yī)用血管造影X射線機(jī)600萬元、256排高端螺旋CT1900萬元。
（九）項(xiàng)目情況說明
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：縣、鄉(xiāng)兩級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建設(shè)和提升預(yù)防接種門診。預(yù)防出生缺陷，促進(jìn)生育健康。城鄉(xiāng)居民家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率48％，一般重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率76％的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開展疫情防控期間65歲以上標(biāo)注為紅色重點(diǎn)人群、黃色次重點(diǎn)人群的簽約服務(wù)，做到兩類人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)95％以上，簽約服務(wù)履約率100％，簽約服務(wù)滿意度達(dá)到90％以上。為適齡女生以及擴(kuò)齡女生免費(fèi)接種人乳頭瘤病毒疫苗工作落到實(shí)處，使我縣廣大婦女同志最大限度地得到黨和政府的關(guān)懷。
2）立項(xiàng)依據(jù)：洪府辦字〔2023〕179號(hào)、洪衛(wèi)基衛(wèi)字〔2023〕11號(hào)、洪財(cái)社指〔2023〕75號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：城鄉(xiāng)居民家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率48%，一般重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率76%的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)開展疫情防控期間65歲以上標(biāo)注為紅色重點(diǎn)人群、黃色次重點(diǎn)人群的簽約服務(wù)，做到兩類人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)95%以上，簽約服務(wù)履約率100%，簽約服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：886.04萬元
2. 老年人福利補(bǔ)貼項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：讓改革發(fā)展成果惠及全縣高齡老人。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2020年9月24日縣長(zhǎng)辦公會(huì)第84次會(huì)議精神
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：弘揚(yáng)中華民族尊老敬老的傳統(tǒng)美德，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)愛老年人、關(guān)心老齡事業(yè)發(fā)展氛圍。統(tǒng)計(jì)年齡截止到2024年10月31日滿80-99周歲的老年人和100周歲以上（含100周歲）老年人，均為在世老人。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：2210萬元
3. 全國(guó)計(jì)劃生育特別扶助制度項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：保障獨(dú)生子女死亡對(duì)象合法權(quán)益，提高城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,保障其合法權(quán)益，提高家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,提高計(jì)生家庭獲得感。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦發(fā)[2017]98號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：保障獨(dú)生子女死亡對(duì)象合法權(quán)益，提高城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,保障其合法權(quán)益，提高家庭發(fā)展能力和發(fā)展水平,提高計(jì)生家庭獲得感。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：3690.54萬元
4. 全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：中醫(yī)藥服務(wù)體系、能力得到進(jìn)一步提升，順利通過“全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣”的復(fù)審工作。
2）立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范市(縣)管理辦法和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知、國(guó)中醫(yī)藥辦醫(yī)政函【2021】84號(hào)國(guó)家中醫(yī)藥管理局辦公室關(guān)于公布2020年全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位復(fù)審結(jié)果的通知
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：中醫(yī)藥服務(wù)體系、能力得到進(jìn)一步提升，順利通過“全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣”的復(fù)審工作。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：100萬元
5. 疫情防控支出項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：持續(xù)保障全縣人民群眾生命健康安全。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦字[2020]9號(hào),縣政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要第34次和第56次，贛財(cái)社〔2023〕4號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：持續(xù)保障全縣人民群眾生命健康安全。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：5000萬元
6. 推行國(guó)家基本藥物制度縣級(jí)配套（村衛(wèi)生室）項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：全面落實(shí)全縣村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦發(fā)[2012]39號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
4）實(shí)施方案：全面落實(shí)全縣村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：473.04萬元
7. 應(yīng)急藥品更新儲(chǔ)備項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：通過項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)對(duì)疾控中心衛(wèi)生應(yīng)急物資更新，保障疾控中心應(yīng)急物資儲(chǔ)備充足，確保有效應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政發(fā)【2008】10號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：及時(shí)更新對(duì)疾控中心衛(wèi)生應(yīng)急物資，保障疾控中心應(yīng)急物資儲(chǔ)備充足，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：20萬元
8. 從業(yè)人員健康體檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：完成我縣企業(yè)從業(yè)人員健康體檢，保障從業(yè)人員健康。。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2023〕73號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)充疾控中心恢復(fù)開展從業(yè)人員健康體檢工作。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：80萬元
9. 病媒生物防制監(jiān)測(cè)外包費(fèi)用項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：通過加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理、收支業(yè)務(wù)管理，制訂工作計(jì)劃，能夠確保項(xiàng)目實(shí)施到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【2017】16號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：聘請(qǐng)有相關(guān)資質(zhì)和能力的機(jī)構(gòu)，開展病媒生物監(jiān)測(cè)工作。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：25萬元
10. 慢性病綜合防控示范區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：通過對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施，形成政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、動(dòng)員社會(huì)、全民參與的慢性病綜合防控工作機(jī)制，鞏固國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)成果。創(chuàng)造和維護(hù)健康社會(huì)環(huán)境，普及健康生活方式和行為，維護(hù)和促進(jìn)人民群眾的自身健康意識(shí)和能力，全面提高居民的身體素質(zhì)和健康水平。堅(jiān)持突出特色創(chuàng)新，促進(jìn)均衡發(fā)展，整體帶動(dòng)區(qū)域慢性病防治管理水平提升。。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦發(fā)[2021]10號(hào)、南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要2022年10號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：（一）構(gòu)建全方位健康支持性環(huán)境。（二）利用傳統(tǒng)媒體和新媒體開展健康生活方式宣傳活動(dòng)，（三）開展死因監(jiān)測(cè)、腫瘤登記工作；（四）開展煙草控制，降低人群吸煙率；（五）開展全民健身運(yùn)動(dòng)；（六）開展社會(huì)因素調(diào)查等。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：50萬元
11. 基本公共衛(wèi)生服務(wù)_衛(wèi)生健康專項(xiàng)資金（特定）項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：提高疾病預(yù)防控制服務(wù)水平，保障全縣疾病預(yù)防控制工作順利開展，確保全縣傳染病發(fā)病率維持在相對(duì)較低水平，降低重大傳染病暴發(fā)流行風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件，及時(shí)掌握飲用水安全狀況，性病、艾滋病、結(jié)核病傳播得到有效遏制、有效監(jiān)測(cè)地方病危害因素，為全縣人民健康安全提供保障。。
2）立項(xiàng)依據(jù)：省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知（贛府廳[2019]54號(hào)）
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)施免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、飲用水監(jiān)測(cè)、傳染病防治、疫情處理及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、地方病防制等工作。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：164萬元
12. 結(jié)核病分級(jí)診療和綜合防治服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：建立結(jié)核病分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診制度，落實(shí)肺結(jié)核患者家庭醫(yī)生和專科醫(yī)生簽約服務(wù)，提高結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)率和治愈率，強(qiáng)化結(jié)核病防治質(zhì)量控制，減少結(jié)核病的發(fā)病和傳播，加快推進(jìn)結(jié)核病防治信息化建設(shè)。。
2）立項(xiàng)依據(jù)：洪衛(wèi)疾控字〔2018〕35號(hào)關(guān)于印發(fā)《南昌市結(jié)核病分級(jí)診療和綜合防治服務(wù)模式試點(diǎn)工作實(shí)施方案》的通知
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：建立結(jié)核病分級(jí)診療制度、建立綜合防治服務(wù)模式。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：55萬元
13. 取消衛(wèi)生檢測(cè)收費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)充疾控中心公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)支出，學(xué)生常見病與健康危害因素監(jiān)測(cè)支出、水質(zhì)檢測(cè)支出、免疫規(guī)劃工作支出、地方病防制支出、衛(wèi)生應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出、慢性病防制支出、重點(diǎn)傳染病防治等疾控中心各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2018〕35號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣疾病預(yù)防控制中心
4）實(shí)施方案：根據(jù)中心職能職責(zé)，開展公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、居民、農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢測(cè)、完成全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)家數(shù)做好地方病、慢性病預(yù)防與控制，不斷提升全縣人民群眾健康水平。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日—2024年12月31日
6）年度預(yù)算安排：120萬元
14.衛(wèi)生執(zhí)法辦案項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述:通過項(xiàng)目實(shí)施，日常衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)得到保障，應(yīng)對(duì)一切突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要【2015】268號(hào)。
3）實(shí)施主體：南昌縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局。
4）實(shí)施方案：日常衛(wèi)生監(jiān)督及時(shí)，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障全縣公共衛(wèi)生安全。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日----2024年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：60萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排43.32萬元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)20.98萬元，比上年增加3.6萬元。主要原因是預(yù)計(jì)2024年開展中醫(yī)先進(jìn)縣復(fù)審工作督導(dǎo)工作以及血防傳播阻斷調(diào)研督導(dǎo)工作。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.34萬元，比上年增加10.34萬元。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)服務(wù)工作量增加，公車油耗增加；另有部分車輛年代老舊，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生院健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
（十六）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十七）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十八）衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
[702][南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(部門)績(jī)效目標(biāo)表
【36】702南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開表
