目  錄

第一部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

1.受南昌縣自然資源和規(guī)劃局委托負(fù)責(zé)全縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作；2、負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)自然資源定期巡查和監(jiān)管，對(duì)縣各自然資源事務(wù)服務(wù)中心日常巡查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3、負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全縣范圍內(nèi)自然資源違法行為的行政處罰；4、完成縣自然資源和規(guī)劃局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、案審室、檔案室、執(zhí)法中隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)8人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。

第二部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2024年單位預(yù)算

情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況：2024年南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)收入預(yù)算總額為246.62萬(wàn)元，較上年減少5.59萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因是在職人員減少兩名。其中：財(cái)政撥款收入46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.59萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名；其他收入200萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

（二）支出預(yù)算情況：2024年南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)支出預(yù)算總額為246.62萬(wàn)元，較上年減少5.59萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因是在職人員減少兩名。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.59萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名；其中：工資福利支出46.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出73.43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出30.57萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出246.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.59萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出120.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少36.1萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名；商品和服務(wù)支出96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.41萬(wàn)元，主要原因是增加辦公經(jīng)費(fèi)支出；資本性支出30.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.9萬(wàn)元，主要原因是減少政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況：2024年南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算46.62萬(wàn)元，較上年減少5.59萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因是在職人員減少兩名。

按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.59萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出46.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.59萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少兩名；其中：工資福利支出46.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出73.43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出30.57萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況：本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況：本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明：本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說明：2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30.57萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明：本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年南昌縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

（二）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。