目  錄

第一部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣自然資源和規(guī)劃局是南昌縣自然資源和規(guī)劃局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

第一條  根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<南昌 市市縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（贛廳字〔2018〕91 號(hào)）和《縣 委辦公室、縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)<南昌縣機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（南辦發(fā)〔2019〕1 號(hào)）精神，制定本規(guī)定。

第二條  縣自然資源和規(guī)劃局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。

第三條  縣自然資源和規(guī)劃局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等 自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)。履行所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組 織貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)， 起草并組織實(shí)施自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件。制定相關(guān)管理政策并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

（三）負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)制定并組織落實(shí)各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和資產(chǎn)核算，編制全民所有自然資源負(fù)債表。開展全民所有自然資源資產(chǎn)考核工作。組織指導(dǎo)監(jiān)督開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳自然資源資產(chǎn)收益。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作。開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)、落實(shí)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。組織開展資源環(huán)境承載力和國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定全縣生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施國(guó)土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策，會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域違法建設(shè)處置工作。組織擬訂并實(shí)施全縣土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)報(bào)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府審批的土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用事項(xiàng)的審查、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。負(fù)責(zé)對(duì)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)用地和建設(shè)工程實(shí)行規(guī)劃管理、核實(shí)規(guī)劃管理證書，并參與城市各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓的規(guī)劃管理。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間 生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。組織開展國(guó)土空間 綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保 護(hù)等工作。落實(shí)有關(guān)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度并監(jiān)督實(shí)施，按規(guī)定制定 和落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)相關(guān)政策措施，提出全縣重大備選項(xiàng)目。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí) 施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕 地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī) 劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施縣級(jí)重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)測(cè)、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制地質(zhì) 災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì) 災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、 專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。 配合做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援相關(guān)工作，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。依法負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管  理和壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部  門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。 監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。配合開展礦山安全專項(xiàng)整治，協(xié)助做好行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)。

（十二）負(fù)責(zé)存量房交易工作。負(fù)責(zé)國(guó)有土地上的存量房轉(zhuǎn) 讓、抵押、交易、房屋面積和房產(chǎn)交易檔案管理；負(fù)責(zé)存量房交易管理信息平臺(tái)建設(shè)及服務(wù)窗口建設(shè)。

（十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪 行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪基準(zhǔn)、測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)繪成果質(zhì)量的監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和市 場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)及管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站。負(fù)責(zé)地圖管理。

（十四）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源 領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。承擔(dān)自然資源領(lǐng)域 對(duì)外交流合作工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)國(guó)際交流與合作事務(wù)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

（十五） 根據(jù)授權(quán)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)、管理處、街道） 落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法 案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)全縣自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十六）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)全縣規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批、規(guī)劃管理及事中事后的監(jiān)督管理工作。

（十七）負(fù)責(zé)歷史文化名城保護(hù)和城市規(guī)劃展示工作。

（十八） 按照中央、省、市的相關(guān)要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制等改革試點(diǎn)工作。

（十九）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。 擬訂林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并  組織實(shí)施。組織開展全縣森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

（二十）負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)和草地生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施全縣林業(yè)和草地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)有害生物防治、檢疫和科技推廣、科普宣傳等工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全縣森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組 織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全縣 林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。配合上級(jí)開展國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)公益林相關(guān)工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草地草畜平衡和草地生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（二十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

（二十三）負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開 展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物 獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用， 按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（二十四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

（二十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草地改革相關(guān)工作，擬訂全縣集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（二十六）擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法負(fù)責(zé)對(duì)全縣林區(qū)林業(yè)專用公路的管理。擬訂林業(yè)和草地資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（二十七）指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種 子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草地生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

（二十八）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草地火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

（二十九）承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。

（三十）負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

（三十一）監(jiān)督管理林業(yè)和草地項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草地預(yù)算內(nèi)投資、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議。指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)工作，組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草地經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草地生態(tài)補(bǔ)償工作。

（三十二）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、國(guó)土空間規(guī)劃股、交通市政與用地規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)和耕地保護(hù)監(jiān)督股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、權(quán)籍測(cè)繪與自然資源確權(quán)登記股、自然資源所有者權(quán)益股、自然資源開發(fā)利用股、災(zāi)害防治和地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、造林綠化股、森林資源管理股、失地農(nóng)民耕地認(rèn)定股。

編制人數(shù)小計(jì)147人，其中：行政編制21人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制120人。實(shí)有人數(shù)205人，其中：在職人數(shù)小計(jì)154人，包括行政人員21人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員127人；退休人員小計(jì)49人。遺屬人數(shù)2人。

第二部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣自然資源和規(guī)劃局2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣自然資源和規(guī)劃局收入預(yù)算總額為6814.25萬元，較上年減少266.48萬元，下降3.76%，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約。其中：財(cái)政撥款收入6414.25萬元，較上年預(yù)算安排增加333.52萬元，主要原因是人員增加及社保醫(yī)保職業(yè)年金提高了基數(shù)；其他收入400萬元，較上年預(yù)算安排減少600萬元，主要原因是根據(jù)測(cè)算單位往來資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣自然資源和規(guī)劃局支出預(yù)算總額為6814.25萬元，較上年減少266.48萬元，下降3.76%，主要原因是主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3471.06萬元，較上年預(yù)算安排增加511.3萬元，主要原因是人員增加及社保醫(yī)保年金提高了基數(shù)；其中：工資福利支出3053.69萬元、商品和服務(wù)支出362.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.26萬元、資本性支出41.5萬元；項(xiàng)目支出3343.19萬元，較上年預(yù)算安排減少777.78萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約；其中：工資福利支出90.19萬元、商品和服務(wù)支出53萬元、其他支出3200萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出271.57萬元，較上年預(yù)算安排減少113.26萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效工資調(diào)整了科目；衛(wèi)生健康支出226.98萬元，較上年預(yù)算安排增加27.37萬元，主要原因是人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高；自然資源海洋氣象等支出6076.19萬元，較上年預(yù)算安排減少203.64萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約；住房保障支出239.51萬元，較上年預(yù)算安排增加23.05萬元，主要原因是人員增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3143.88萬元，較上年預(yù)算安排增加694.45萬元，主要原因是人員增加、社保醫(yī)保年金提高了基數(shù)及退休人員基礎(chǔ)績(jī)效工資調(diào)整了科目；商品和服務(wù)支出415.62萬元，較上年預(yù)算安排減少39.7萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.26萬元，較上年預(yù)算安排減少142.72萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效工資調(diào)整了科目；資本支出41.5萬元，較上年預(yù)算安排增加21.5萬元，主要原因是根據(jù)上級(jí)文件精神，安排了地質(zhì)災(zāi)害防治車輛購(gòu)置費(fèi)用；其他支出3200萬元，較上年預(yù)算安排減少920.97萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣自然資源和規(guī)劃局財(cái)政撥款支出預(yù)算6414.25萬元，較上年增加333.52萬元，增長(zhǎng)5.48%，主要原因是人員增加、社保醫(yī)保職業(yè)年金提高了基數(shù)。

按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出271.57萬元，較上年預(yù)算安排減少113.26萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效工資調(diào)整了科目；衛(wèi)生健康支出226.98萬元，較上年預(yù)算安排增加27.37萬元，主要原因是人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高；自然資源海洋氣象等支出5676.19萬元，較上年預(yù)算安排增加了396.36萬元，主要原因是人員增加、社保醫(yī)保年金提高了基數(shù)增加了人員經(jīng)費(fèi)；住房保障支出239.51萬元，較上年預(yù)算安排增加23.05萬元，主要原因是人員增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3471.06萬元，較上年預(yù)算安排增加511.3萬元，主要原因是人員增加及社保醫(yī)保年金提高了基數(shù)；其中：工資福利支出3053.69萬元、商品和服務(wù)支出362.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.26萬元、資本性支出41.5萬元；項(xiàng)目支出2943.19萬元，較上年預(yù)算安排減少177.78萬元，主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約；其中：工資福利支出90.19萬元、商品和服務(wù)支出53萬元、其他支出2800萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為415.62萬元，比上年預(yù)算增加30.3萬元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是人員增加了，相應(yīng)增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額294.5萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算253萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）南昌縣自然資源和規(guī)劃局項(xiàng)目情況說明

1.國(guó)土空間總體規(guī)劃、自然資源事務(wù)支出項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：完成南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、塘南鎮(zhèn)、涇口鄉(xiāng)、幽蘭鎮(zhèn)等五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)和控制性詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目、南昌縣中心城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作、南昌縣自然資源智能視頻監(jiān)控建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（耕地保護(hù)）等2024年自然資源項(xiàng)目及支付2023年度南昌縣國(guó)土變更調(diào)查、日常變更調(diào)查及城市國(guó)土空間監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等2023開展的項(xiàng)目的尾款。

2）立項(xiàng)依據(jù)：贛自然資辦函〔2022〕297 號(hào)、洪自然規(guī)劃辦字【2022】105號(hào)、2023年縣政府第63次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、塘南鎮(zhèn)、涇口鄉(xiāng)、幽蘭鎮(zhèn)等五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)和控制性詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目等項(xiàng)目開展文件

3）實(shí)施主體： 南昌縣自然資源和規(guī)劃局

4）實(shí)施方案：根據(jù)局2024年工作安排及項(xiàng)目進(jìn)展

5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：2800萬元

2.苗圃返聘人員工資項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：為滿足林業(yè)持續(xù)發(fā)展，按照省、市國(guó)有林場(chǎng)改革要求，苗圃改革后為公益性事業(yè)單位。改革后，按事業(yè)返聘4名管理人員，管理和維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給苗圃人員提供有利基本保障，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)提升苗圃管理。

2）立項(xiàng)依據(jù)：苗圃改革相關(guān)文件及自然資文[2021]281號(hào)

3）實(shí)施主體： 南昌縣自然資源和規(guī)劃局

4）實(shí)施方案：根據(jù)苗圃管理人員工資批復(fù)及縣財(cái)政預(yù)算相關(guān)文件

5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：50.97萬元

3.辦公業(yè)務(wù)用房搬遷及保潔開荒等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增加，辦公場(chǎng)所比較分散，不利于工作開展，為提升工作效益及方便群眾辦事，需搬遷到統(tǒng)一的辦公場(chǎng)所。該筆資金用于辦公業(yè)務(wù)用房搬遷及保潔開荒。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室176號(hào)會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體： 南昌縣自然資源和規(guī)劃局

4）實(shí)施方案：根據(jù)辦公業(yè)務(wù)用房搬遷及保潔開荒經(jīng)費(fèi)

5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：53萬元

4.農(nóng)校生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：用于發(fā)放農(nóng)校生工資福利待遇。

2）立項(xiàng)依據(jù)：安置農(nóng)校生相關(guān)會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體： 南昌縣自然資源和規(guī)劃局

4）實(shí)施方案：發(fā)放農(nóng)校生工資福利待遇

5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：39.22萬元

5.其他資金項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：保證2023年其他資金的正常收支。

2）立項(xiàng)依據(jù)：保障單位正常的往來

3）實(shí)施主體： 南昌縣自然資源和規(guī)劃局

4）實(shí)施方案：保障單位正常的往來

5）實(shí)施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：400萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年南昌縣自然資源和規(guī)劃局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排33.8萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，比上年減少21.1萬元。主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年減少6萬元。主要原因是樹立過緊日子的思想，實(shí)施財(cái)政支出“十嚴(yán)控”措施，厲行節(jié)約。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)26萬元，比上年增加26萬元。主要原因是根據(jù)上級(jí)文件精神，安排了地質(zhì)災(zāi)害防治車輛購(gòu)置費(fèi)用。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（六）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（七）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出 。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。