目 錄
第一部分 南昌縣供銷合作社概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第一部分 南昌縣供銷合作社概況
一、部門(mén)主要職能
南昌縣供銷合作社的主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級(jí)供銷合作社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、方針、政策；研究提出有關(guān)的政策建議。
（二）指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，并組織實(shí)施。
?。ㄈ┦苷?，對(duì)全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)）實(shí)行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。
（四）指導(dǎo)基層供銷社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民組織化程度；預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息。
?。ㄎ澹└鶕?jù)縣政府授權(quán)，指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。
?。┴?fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和推廣工作，推進(jìn)科教興社。
?。ㄆ撸┭芯恐贫h供銷社機(jī)關(guān)及全資企業(yè)的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
?。ò耍┲笇?dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
?。ň牛┏修k縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：南昌縣供銷合作社。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù) 14人，其中行政編制14人，事業(yè)編制 0人；年末實(shí)有人數(shù) 14人，其中在職人員 14人，離休人員 0人，退休人員 22人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件2019年度部門(mén)決算草案表格
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1775.38萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余698.18萬(wàn)元，較2018年增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)50 %；主要原因是：新增加項(xiàng)目增加預(yù)算600萬(wàn),......。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1775.38萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1101.26萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1101.26萬(wàn)元，較2018年增加153.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加，新的電商項(xiàng)目增加資金164萬(wàn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余674.11萬(wàn)元，較2018年減少24.07萬(wàn)元，減少3.5%，主要原因是：協(xié)調(diào)資金使用協(xié)調(diào)項(xiàng)目。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出394.88萬(wàn)元，占35.85%；項(xiàng)目支出706.38萬(wàn)元，占64.15%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1251.75萬(wàn)元，決算數(shù)為1775.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.05%。其中：
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.41萬(wàn)元，決算數(shù)為147.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.79%，主要原因是：正常增加。
?。ǘ┕舶踩С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出394.88萬(wàn)元，其中：
?。ㄒ唬┕べY福利支出357.45萬(wàn)元，較2018年增加51.87萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是：人員增加1人,......。
?。ǘ┥唐泛头?wù)支出37.42萬(wàn)元，較2018年增加3.4萬(wàn)元，增加9.1%，主要原因是：......。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 7.5萬(wàn)元，較2018年無(wú)變化，主要原因是：財(cái)政支付的解困金。
?。ㄋ模┵Y本性支出 0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.48萬(wàn)元，決算數(shù)為0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的 48 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）51 %，其中：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）之人。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的48%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）51 %。主要原因是：減少接待......。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.42萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加3.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是：......。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額2.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止到2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛 0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè)，共涉及資金965萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)“新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。組織對(duì)“新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出164萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金”和“新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金”等項(xiàng)目分別委托“江西優(yōu)蘭德市場(chǎng)研究咨詢有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.61分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是加快供銷合作社綜合改革建設(shè)；二是促進(jìn)南昌縣三農(nóng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是徑口鄉(xiāng)農(nóng)資配送中心屋頂翻修效果不佳；二是實(shí)施單位重視外觀改造忽視內(nèi)部改造。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目后期效果評(píng)估；二是完善資金使用管理辦法等文件提高引導(dǎo)資金的使用效率。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)。
新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.65分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為700萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.42 %。主要產(chǎn)出和效果：一是加快農(nóng)村特色產(chǎn)品的銷售渠道；二是促進(jìn)南昌縣三農(nóng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不夠完善；二是實(shí)施單位缺少相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，物流搭建不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目后期效果評(píng)估；二是完善資金使用管理辦法等文件提高引導(dǎo)資金的使用效率。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
