目 錄
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責
南昌縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級供銷合作社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的法規(guī)、方針、政策；研究提出有關的政策建議。
（二）指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，并組織實施。
（三）受政府委托，對全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡、農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡、再生資源回收利用網(wǎng)絡）實行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導，改善農(nóng)村消費環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。
（四）指導基層供銷社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民組織化程度；預測預報相關市場信息。
（五）根據(jù)縣政府授權(quán)，指導有關農(nóng)業(yè)市場資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務經(jīng)營工作。
（六）負責供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權(quán)益；指導供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣工作，推進科教興社。
（七）研究制定縣供銷社機關及全資企業(yè)的人事、財務、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，指導控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
（八）指導供銷社組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及人員情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌縣供銷合作社聯(lián)合社。
本部門2020年編制人數(shù)16人，其中行政編制15人，事業(yè)編制0人；年末實有人數(shù)14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員18人；學生人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年縣供銷合作社收入預算總額為303.59萬元，比上年減少353.24萬元，下降53.77%。其中：財政撥款收入303.59萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級上繳收入0萬元；上級補助收入0萬元。主要是因為縣供銷合作社的農(nóng)村電子商務項目實施完成，項目資金減少。
(二)支出預算情況
2022年縣供銷合作社支出預算總額為303.59萬元，比上年減少353.24萬元，下降53.77%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出193.59萬元，包括工資福利支出141.22萬元、日常公用支出43.2萬元、對個人和家庭的補助3.17萬元，其他資本支出6萬元；項目支出110萬元，包括行政事業(yè)性項目支出110萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；上繳上級支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務55萬元；社會保障和就業(yè)支出18.76萬元；衛(wèi)生健康支出13.44萬元；商業(yè)服務業(yè)支出204.64萬元；住房保障支出11.74萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1141.22萬元，占支出預算總額的46.52%；商品和服務支出43.2萬元，占支出預算總額的14.23%；資本性支出6萬元，占支出預算總額的1.97%；其他運轉(zhuǎn)類支出5萬元，占支出預算總額的1.64%；特定目標類支出105萬元，占支出預算總額的34.58%；。
(三)財政撥款支出情況
2022年縣供銷合作社財政撥款支出預算303.59萬元，比上年減少353.24萬元，下降53.77%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出193.59萬元，包括工資福利支出141.22萬元、日常公用支出43.2萬元、對個人和家庭的補助3.17萬元，其他資本支出6萬元；項目支出110萬元，包括行政事業(yè)性項目支出110萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；上繳上級支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務55萬元；社會保障和就業(yè)支出18.76萬元；衛(wèi)生健康支出13.44萬元；商業(yè)服務業(yè)支出204.64萬元；住房保障支出11.74萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1141.22萬元，占支出預算總額的46.52%；商品和服務支出43.2萬元，占支出預算總額的14.23%；資本性支出6萬元，占支出預算總額的1.97%；其他運轉(zhuǎn)類支出5萬元，占支出預算總額的1.64%；特定目標類支出105萬元，占支出預算總額的34.58%；。
(四)政府性基金情況
本部門2022年政府性基金收入0萬元
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年本部門機關運行經(jīng)費為49.2萬元，較上年增加3.68萬元，上升8.08%。增加的原因主要是新增加考慮1名公務員。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年我社政府采購預算共安排6萬元。其中，貨物預算6萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(九)南昌縣供銷合作社聯(lián)合社項目情況說明(部門本級)
1.化肥淡季存儲項目
1)項目概述: 通過存儲化肥1萬噸穩(wěn)定淡季化肥農(nóng)資市場的穩(wěn)定性。
2)立項依據(jù): 南昌縣人民政府常務會議記錄摘要2006年25號
3)實施主體:南昌縣供銷合作社聯(lián)合社
4)實施方案:根據(jù)縣相關文件精神,此資金由縣財政年初預算統(tǒng)一安排。
5)實施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度預算安排:50萬元。
7)績效目標和指標: 保障農(nóng)資市場價格穩(wěn)定。
2.煙花市場監(jiān)察項目
1)項目概述: 煙花爆竹市場監(jiān)察，避免假冒產(chǎn)品造成安全事故
2立項依據(jù):省市相關文件
3)實施主體:南昌縣供銷合作社聯(lián)合社
4)實施方案:根據(jù)縣相關文件精神,此資金由縣財政年初預算統(tǒng)一安排。
5)實施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度預算安排:5萬元。
7)績效目標和指標: 煙花爆竹市場監(jiān)察，避免假冒產(chǎn)品造成安全事故。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0.29萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,。
2.公務接待費0.29萬元,與去年持平;
3.公務用車購置及運行維護費0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
