南昌縣供銷合作社2020年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌縣供銷合作社部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣供銷合作社部門概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣供銷合作社的主要職責(zé)是:
貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級(jí)供銷合作社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、方針、政策;研究提出有關(guān)的政策建議。
指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展;研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案,并組織實(shí)施。
受政府委托,對(duì)全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo),改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境,開拓農(nóng)村市場(chǎng),促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。
指導(dǎo)基層供銷社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,提高農(nóng)民組織化程度;預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息。
根據(jù)縣政府授權(quán),指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。
負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益;指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣工作,推進(jìn)科教興社。
研究制定縣供銷社機(jī)關(guān)及全資企業(yè)的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,指導(dǎo)控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營,確保社有資產(chǎn)的保值增值。
指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),包括:南昌縣供銷合作社。
本部門2020年年末編制人數(shù) 16人,其中行政編制16人,事業(yè)編制 0人;年末實(shí)有人數(shù) 14人,其中在職人員 14人,離休人員 0人,退休人員 22人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)1365.7萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余674.1萬元。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1365.7萬元,占100%。較2019年減少280.37萬元,減少17%,主要原因是:農(nóng)村電商項(xiàng)目未實(shí)施完成,項(xiàng)目資金未申請(qǐng)。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)1365.7萬元,其中本年支出合計(jì)1365.7萬元,較2019年減少409.6萬元,減少23%,主要原因是:農(nóng)村電商項(xiàng)目未實(shí)施完成,項(xiàng)目資金未撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出298.9萬元,占21.67%;項(xiàng)目支出1066.8萬元,占78.33%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1647.7萬元,決算數(shù)為1365.7萬元,完成年初預(yù)算的82.88%。其中:基本支出298.9萬元,占21.67%;項(xiàng)目支出1066.8萬元,占78.33%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出298.9萬元,其中:
工資福利支出265.76萬元,較2019年減少91.65萬元,下降26.11%,主要原因是:退休人員死亡,在職人員退休。
商品和服務(wù)支出33.14萬元,較2019年減少4.28萬元,下降11.43%,主要原因是:控制人員開支。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 7.5萬元,較2019年無變化,主要原因是:財(cái)政支付的解困金。
資本性支出 0萬元,較2019年增加減少0 萬元,增長(zhǎng)下降0 %,主要原因是:無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.48萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2019年減少0.29萬元,其中:
因公出國境支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0萬元,主要原因是:無出國境之人。
公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.48萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2019年減少0.29萬元。主要原因是:在疫情情況下未防止疫情不做接待。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.14萬元與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,較2019年減少4.28萬元,下降11.43%,主要原因是:控制人員開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1.53萬元,其中:政府采購貨物支出1.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛 0輛,其中,副部省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)套;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)套。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
一績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè),共涉及資金666萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)“新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出200萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。組織對(duì)“新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出200萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對(duì)“新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金”和“新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金”等項(xiàng)目分別委托“江西優(yōu)蘭德市場(chǎng)研究咨詢有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu)。
二部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.61分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是加快供銷合作社綜合改革建設(shè);二是促進(jìn)南昌縣三農(nóng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是徑口鄉(xiāng)農(nóng)資配送中心屋頂翻修效果不佳;二是實(shí)施單位重視外觀改造忽視內(nèi)部改造。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目后期效果評(píng)估;二是完善資金使用管理辦法等文件提高引導(dǎo)資金的使用效率。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)。
新農(nóng)村電商引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.65分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為700萬元,執(zhí)行數(shù)為164萬元,完成預(yù)算的23.42 %。主要產(chǎn)出和效果:一是加快農(nóng)村特色產(chǎn)品的銷售渠道;二是促進(jìn)南昌縣三農(nóng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不夠完善;二是實(shí)施單位缺少相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),物流搭建不夠完善。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目后期效果評(píng)估;二是完善資金使用管理辦法等文件提高引導(dǎo)資金的使用效率。
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
無
