南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位是南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級(jí)供銷(xiāo)合作社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的法規(guī)、方針、政策；研究提出有關(guān)的政策建議。
（二）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展；研究擬定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，并組織實(shí)施。
（三）受政府委托，對(duì)全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)）實(shí)行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。
（四）指導(dǎo)基層供銷(xiāo)社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民組織化程度；預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息。
（五）根據(jù)縣政府授權(quán)，指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作。
（六）負(fù)責(zé)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷(xiāo)社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷(xiāo)社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和推廣工作，推進(jìn)科教興社。
（七）研究制定縣供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)及全資企業(yè)的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
（八）指導(dǎo)供銷(xiāo)社組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，包括：辦公室，人事宣傳股、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、安全管理股、監(jiān)事會(huì)辦公室。
編制人數(shù)合計(jì)16人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制15人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)18人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2024年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位收入預(yù)算總額為539.99萬(wàn)元，較上年減少149.61萬(wàn)元，下降21.69%，主要原因是本年減少供銷(xiāo)系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中：財(cái)政撥款收入539.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.61萬(wàn)元，主要原因是本年減少供銷(xiāo)系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；其他收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是：無(wú)。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位支出預(yù)算總額為539.99萬(wàn)元，較上年減少149.61萬(wàn)元，下降21.69%，主要原因是本年減少供銷(xiāo)系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出396.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績(jī)效的80%；其中：工資福利支出345.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.64萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.75萬(wàn)元、住房公積金24.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出143.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少176.52萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少；其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出130萬(wàn)元、其他相關(guān)支出3.48萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少65.3萬(wàn)元，主要原因是去年離退休人員的績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算在離退休支出里面；其中：行政單位離退休支出3.03萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出24.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加；其中：行政單位醫(yī)療支出24.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出460.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少84.12萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少；其中：行政運(yùn)行支出316.56萬(wàn)元、民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼支出50萬(wàn)元、其他商業(yè)流通事務(wù)支出93.48萬(wàn)元，住房保障支出24.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬(wàn)元，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化，其中：住房公積金24.78萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：基本支出396.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績(jī)效的80%；其中：工資福利支出345.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.64萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.75萬(wàn)元、住房公積金24.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出143.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少176.52萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少；其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出130萬(wàn)元、其他相關(guān)支出3.48萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位財(cái)政撥款支出預(yù)算446.51萬(wàn)元，較上年增加26.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績(jī)效的80%。。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少65.3萬(wàn)元，主要原因是去年離退休人員的績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算在離退休支出里面；衛(wèi)生健康支出24.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加；商品和服務(wù)支出366.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少84.12萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金減少；住房保障支出24.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬(wàn)元，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變化，
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出396.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績(jī)效的80%；其中：工資福利支出345.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.64萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.75萬(wàn)元、住房公積金24.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是與上年持平；其中：對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出50萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出 。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為47.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少不必要開(kāi)支。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)，具體為：0設(shè)備0萬(wàn)元……
（九）南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.化肥淡季存儲(chǔ)項(xiàng)目（保障我縣農(nóng)資市場(chǎng)的供應(yīng)需求）
1)項(xiàng)目概述: 通過(guò)存儲(chǔ)化肥1萬(wàn)噸穩(wěn)定淡季化肥農(nóng)資市場(chǎng)的穩(wěn)定性。
2)立項(xiàng)依據(jù): 南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議記錄摘要2006年25號(hào)
3)實(shí)施主體:南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社
4)實(shí)施方案:根據(jù)縣相關(guān)文件精神,此資金由縣財(cái)政年初預(yù)算統(tǒng)一安排。
5)實(shí)施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度預(yù)算安排:50萬(wàn)元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年南昌縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.28萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年持平。主要原因是比上年持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元。主要原因是減少公務(wù)接待。
3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年持平。
4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類(lèi))商務(wù)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映本單位的人員工資支出及單位一般性開(kāi)支。
（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類(lèi))商務(wù)流通事務(wù)(款)民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映本單位對(duì)農(nóng)資供應(yīng)企業(yè)保障農(nóng)資供應(yīng)進(jìn)行的補(bǔ)貼。
（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類(lèi))商務(wù)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映本單位收到上級(jí)資金對(duì)農(nóng)業(yè)企業(yè)的補(bǔ)貼款，轉(zhuǎn)移支付本級(jí)資金對(duì)困難戶的走訪資金。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
