南昌縣供銷合作社聯(lián)合社
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
縣供銷合作社聯(lián)合社是主管供銷工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和上級供銷合作社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的法規(guī)、方針、政策；研究提出有關(guān)的政策建議。
（二）指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；研究擬定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案，并組織實施。
（三）受政府委托，對全縣新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)）實行規(guī)劃、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)，改善農(nóng)村消費環(huán)境，開拓農(nóng)村市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。
（四）指導(dǎo)基層供銷社及社屬公司積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民組織化程度；預(yù)測預(yù)報相關(guān)市場信息。
（五）根據(jù)縣政府授權(quán)，指導(dǎo)有關(guān)農(nóng)業(yè)市場資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。
（六）負責(zé)供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣工作，推進科教興社。
（七）研究制定縣供銷社機關(guān)及全資企業(yè)的人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實施，指導(dǎo)控股、參股企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營，確保社有資產(chǎn)的保值增值。
（八）指導(dǎo)供銷社組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
（九）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社共有預(yù)算單位個，包括社本級和0個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：無。
編制人數(shù)合計16人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計15人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制15人、全部補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計0人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為539.99萬元，較上年減少149.61萬元，下降21.69%，主要原因是本年減少供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中：財政撥款收入539.99萬元，較上年預(yù)算安排減少149.61萬元，主要原因是本年減少供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；其他收入0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算無變化，主要原因是：無。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為539.99萬元，較上年減少149.61萬元，下降21.69%，主要原因是本年減少供銷系統(tǒng)集體企業(yè)的店面招租收入。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出396.51萬元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績效的80%；其中：工資福利支出345.12萬元、商品和服務(wù)支出47.64萬元、對個人和家庭的補助支出3.75萬元、住房公積金24.78萬元；項目支出143.48萬元，較上年預(yù)算安排減少176.52萬元，主要原因是項目資金減少；其中：對個人和家庭的補助支出10萬元、對企事業(yè)單位的補貼支出130萬元、其他相關(guān)支出3.48萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出31.02萬元，較上年預(yù)算安排減少65.3萬元，主要原因是去年離退休人員的績效獎金計算在離退休支出里面；其中：行政單位離退休支出3.03萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28萬元；衛(wèi)生健康支出24.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬元，主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)增加；其中：行政單位醫(yī)療支出24.15萬元；商品和服務(wù)支出460.04萬元，較上年預(yù)算安排減少84.12萬元，主要原因是項目資金減少；其中：行政運行支出316.56萬元、民貿(mào)企業(yè)補貼支出50萬元、其他商業(yè)流通事務(wù)支出93.48萬元，住房保障支出24.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬元，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)變化，其中：住房公積金24.78萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出396.51萬元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績效的80%；其中：工資福利支出345.12萬元、商品和服務(wù)支出47.64萬元、對個人和家庭的補助支出3.75萬元、住房公積金24.78萬元；項目支出143.48萬元，較上年預(yù)算安排減少176.52萬元，主要原因是項目資金減少；其中：對個人和家庭的補助支出10萬元、對企事業(yè)單位的補貼支出130萬元、其他相關(guān)支出3.48萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣供銷合作社聯(lián)合社財政撥款支出預(yù)算446.51萬元，較上年增加26.91萬元，增長6%，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績效的80%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出31.02萬元，較上年預(yù)算安排減少65.3萬元，主要原因是去年離退休人員的績效獎金計算在離退休支出里面；衛(wèi)生健康支出24.15萬元，較上年預(yù)算安排增加0.58萬元，主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)增加；商品和服務(wù)支出366.56萬元，較上年預(yù)算安排減少84.12萬元，主要原因是項目資金減少；住房保障支出24.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬元，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)變化，
按支出項目類別劃分：基本支出396.51萬元，較上年預(yù)算安排增加26.91萬元，主要原因是今年預(yù)算中包含的年度績效的80%；其中：工資福利支出345.12萬元、商品和服務(wù)支出47.64萬元、對個人和家庭的補助支出3.75萬元、住房公積金24.78萬元；項目支出50萬元，較上年預(yù)算安排持平，主要原因是與上年持平；其中：對企事業(yè)單位的補貼支出50萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出 。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費為47.64萬元，比上年預(yù)算減少1.8萬元，下降3.8%，主要原因是控制運行經(jīng)費，減少不必要開支。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額5萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)輛。
2024年部門預(yù)算無安排購置車輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備無，具體為：0設(shè)備0萬元。
（九）南昌縣供銷合作社聯(lián)合社項目情況說明
1.化肥淡季存儲項目（保障我縣農(nóng)資市場的供應(yīng)需求）
1)項目概述: 通過存儲化肥1萬噸穩(wěn)定淡季化肥農(nóng)資市場的穩(wěn)定性。
2)立項依據(jù): 南昌縣人民政府常務(wù)會議記錄摘要2006年25號
3)實施主體:南昌縣供銷合作社聯(lián)合社
4)實施方案:根據(jù)縣相關(guān)文件精神,此資金由縣財政年初預(yù)算統(tǒng)一安排。
5)實施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。
6)年度預(yù)算安排:50萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.28萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。主要原因是與上年持平。
2．公務(wù)接待費0.28萬元，比上年減少0.01萬元。主要原因是減少公務(wù)接待。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年持平。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)行政運行(項):反映本單位的人員工資支出及單位一般性開支。
（九）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)民貿(mào)企業(yè)補貼(項):反映本單位對農(nóng)資供應(yīng)企業(yè)保障農(nóng)資供應(yīng)進行的補貼。
（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)商務(wù)流通事務(wù)(款)其他商務(wù)流通事務(wù)支出(項):反映本單位收到上級資金對農(nóng)業(yè)企業(yè)的補貼款，轉(zhuǎn)移支付本級資金對困難戶的走訪資金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
