目    錄

第一部分 南昌縣博物館概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣博物館概況

一、單位主要職能

南昌縣博物館于1984年掛牌成立，為綜合性博物館。2009年增掛“洪州窯青瓷博物館”招牌。2013年列為國家三級博物館。2016年4月經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，增掛南昌縣美術(shù)館招牌。南昌縣博物館主要職責(zé)：承擔(dān)文物征集、保管、展示及研究工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在編人員9人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員11人。

第二部分  2021年度南昌縣博物館決算表

第三部分  2021年度南昌縣博物館決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計 99.06萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款收入，財政撥款收入較2020年減少251.31萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入99.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。    

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計204.06萬元，其中本年支出合計204.06萬元，較2019年減少41.31萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少500萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出37.08萬元，占18%；項目支出166.98萬元，占82%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。   

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為623.73 萬元，后調(diào)整預(yù)算數(shù)為191.76萬元，決算數(shù)為191.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為37.08萬元；

（二）文化體育與傳媒支出決算數(shù)為191.76萬元；

（三）社會保障就業(yè)支出決算數(shù)為0.33萬元；

（四）衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為4.29萬元；

（五）住房保障支出決算數(shù)為7.68萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出37.08 萬元，其中：

（一）工資福利支出32.96萬元，較2020年減少140.42萬元，下降80%，主要原因是：職工收入減少，人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出3.79萬元，較2020年減少14.61萬元，下降79%，主要原因是：受疫情影響，大型活動較以往減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.33 萬元，較2020年增加0.01萬元，增長3 %。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少3.27萬元，下降100%，主要原因是：無支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為  00萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額9.5336萬元，其中：政府采購貨物支出9.5336萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.5336萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（市級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目

0個，共涉及資金101萬元，占預(yù)算項目支出總額的60%。

組織對博物館免費(fèi)開放業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出101萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目支出管理規(guī)范，項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會計法》、《采購法》等。政府采購供應(yīng)商都是按政府規(guī)定進(jìn)行公開采購確定，資金使用合法、合規(guī)，單位實(shí)行?？顚Ｓ谩嫼怂阕龅秸鎸?shí)、完整、及時，支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)，經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算批復(fù)用途相符，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理及項目資金管理等規(guī)定。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

免費(fèi)開放項目績效自評綜述：南昌縣博物館免費(fèi)開放項目自實(shí)施以來，每年都有數(shù)十萬觀眾走進(jìn)博物館，了解博物館，并不斷增強(qiáng)公民依法保護(hù)文物的意識，進(jìn)一步推進(jìn)文物保護(hù)工作步入法制化、規(guī)范化的管理軌道，讓廣大觀眾感受到歷史、文化、藝術(shù)以及自然科學(xué)等全方位知識的熏陶，對涵養(yǎng)、提升公民個人素養(yǎng)進(jìn)而提高全民族素質(zhì)大有裨益。對照《全省博物館免費(fèi)開放業(yè)務(wù)績效考評指標(biāo)體系》，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

1、從預(yù)算配置情況看，預(yù)算資金覆蓋所有博物館工作及文物保護(hù)工作的各個需求方面，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有超過上年預(yù)算安排，南昌縣博物館預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年統(tǒng)計工作任務(wù)的完成。2、從預(yù)算執(zhí)行情況看，南昌縣博物館結(jié)轉(zhuǎn)資金已經(jīng)納入下年度預(yù)算管理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制與上年支出比相對減少。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映財政事業(yè)單位的基本支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）三公經(jīng)費(fèi)：反映財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)及其他費(fèi)用。