目    錄

第一部分  南昌縣圖書館單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   六、政府采購支出情況說明

   七、國有資產占用情況說明

   八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣圖書館概況

一、單位主要職能

保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發(fā)展。圖書、文獻、報刊、音像資料的采編與儲藏，圖書資料借閱，圖書資料網絡系統管理，文獻數字化處理，知識培訓與社會教育。

二、單位基本情況

本單位2021年年末實有人數13人，其中在編在職人員4人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員4人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計37.36萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2020年減少293.46萬元，減少88.7%。本年收入合計37.36萬元，較2020年減少293.46萬元，下降88.7%，主要原因是預算收入減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入37.36萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計37.36萬元330.82萬元，較2020年減少293.46萬元，減少88.7%。

本年支出的具體構成為：文化旅游體育與傳媒支出28.96萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出2.57萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出2.12萬元，占6%；住房保障支出3.71萬元，占10%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為37.36萬元，決算數為37.36萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為18.28萬元，決算數為18.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：一般公共服務支出預算較準確。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：沒有此項預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）工資福利支出16.86萬元，較2020年減少70.34萬元，減少80 %，主要原因是：人員減少等。

（二）商品和服務支出1.36萬元，較2020年減少21.42萬元，下降94 %，主要原因是：減少商品和服務支出。

（三）對個人和家庭補助支出0.06萬元，較2020年減少0.76 萬元，下降92 %，主要原因是：減少對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出0萬元，與2020年持平。主要原因是：本年度無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.85萬元，決算數為0.11萬元，完成年初預算的 12 %，決算數較2020年增加0.11萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2020年減少0  萬元，下降0%。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無此類開支。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.85 萬元，決算數為 0.11萬元，完成年初預算的12%，決算數較2020年增長0.11 萬元，增長原因是本年度有公務接待，產生了公務接待費用。全年國內公務接待1批，累計接待10人次，其中外事接待   0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，主要原因是：公車改革后本單位無車輛。

六、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 19.08萬元，其中：政府采購貨物支出19.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.08萬元，占政府采購支出總額的100 %。（市級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

七、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車  輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車沒有；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金20萬元。

    組織對公共圖書館免費開放經費等 1 個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出20萬元。

    （二）單位決算中項目績效自評結果。

公共圖書館免費開放項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，免費開放項目績效自評得分為 97分。項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為 20 萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：全年免費開放天數365天，新增讀者借閱卡1272張，圖書采購量5.8萬冊，到館讀者人數64.11萬人次，圖書外借冊次40.67萬冊，滿意度指標（讀者滿意度96%）

    免費開放項目績效自評綜述： 

項目基本情況

（一） 項目概況。文化部明確指出“2011年底之前所有公共圖書館、文化館實施無障礙、零門檻進入,所提供的基本服務項目全部免費”。圖書館免費對外開放服務主要是接待讀者、文獻資源借閱、檢索與咨詢等。

（二） 項目績效目標。全年免費開放365天；全年新增借閱卡不少于1000張；全年到館讀者人數不少于10萬人次；全年圖書外借冊次不少于10萬冊；讀者滿意度不少于95%。

績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

績效評價目的：深入貫徹落實《南昌縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件精神，強化預算支出責任，提高財政資源配置效率和使用效益。

績效評價對象和范圍：預算內的項目資金，也包含追加的各項專項資金。

（三） 績效評價原則。履行主體責任，牢固樹立全面實施預算績效管理的理念，對本單位納入政府預算管理的所有項目支出進行績效自評。

（四） 績效評價工作過程。

1. 館領導班子組織不少于3人的績效自評小組。

2. 根據圖書館業(yè)務及項目特點，編制績效指標。

3. 完成績效自評。

綜合評價情況及評價結論

績效評價小組對照績效指標，針對南昌縣圖書館2021年度免費對外開放工作開展了綜合評價。綜合評價主要涵蓋數量指標、社會效益指標，服務對象滿意度指標。綜合來看，全年各項指標均超過年初預期指標。

績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

   南昌縣圖書館根據文化部要求，全年365天實施無障礙、零門檻進入,向廣大讀者所提供的基本服務項目全部免費”。

（二）項目過程情況。

2021年南昌縣圖書館緊緊圍繞“倡導全民閱讀，建設書香社會”為總體目標，加快圖書館總分館、數字化、網絡化建設，開展免費開放工作。

堅持365天免費對外開放。截止到2021年12月，南昌縣圖書館每天都對外免費開放，春節(jié)、清明、勞動節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日也堅持免費對外開放。到館讀者人數64.11萬人次，圖書外借冊次40.67萬冊。

開展全民閱讀活動、構建書香社會。公共圖書館是人們進行閱讀的重要場所，也是開展閱讀活動，培養(yǎng)人們閱讀習慣，推過書香社會建設的重要陣地。截止到2021年12月底，南昌縣圖書館開展講座、視頻展播、文化展覽，服務進社區(qū)等各類閱讀活動49場次，服務群眾3856人次。

2021年我館緊扣時代脈搏在建黨100周年，通過微信公眾號推送《連環(huán)畫中的黨史故事》系列數字資源，開展了“百年榮光 薪火相傳”——慶祝中國共產黨成立100周年線上有獎答題活動及建黨百年·崢嶸歲月21天名師講座打卡活動等系列活動。此類活動的開展不但營造了良好的節(jié)慶氛圍，更豐富了廣大讀者的黨史知識。

2021年我館加強對外合作，與縣婦聯共同打造了南昌縣圖書館家庭教育基地，基地每月開兩場公益活動。截止到10月已經開展了各類繪本故事會及公益講座共20場次，共服務讀者800余人次。并開設了第16屆文津獎、學雷鋒志愿活動、家教好書推薦等系列宣傳推廣展覽，參觀人數 23萬余人次。我館還將服務送至社區(qū)，在王家社區(qū)及八月湖社區(qū)開展了“423世界讀書日”和“服務宣傳周”活動。并向西游村、王家社區(qū)、創(chuàng)業(yè)街社區(qū)、鳳凰溝茶香書苑安排了圖書、書架、自助設備共計30余萬元。形式多樣的閱讀活動和豐富的圖書資源送到群眾家門口，獲得了群眾的一致好評。

南昌縣圖書館于2021年11月27日至28日在縣文化會展中心舉辦第三屆“你選書、我買單”大型圖書選購活動?；顒蝇F場共展出了社科類、繪本類、文學類、政治經濟類和生活類等方面圖書近兩萬冊，吸引了眾多大讀者和小讀者們前來閱讀和咨詢。此次活動的開展，打破了讀者、出版社和圖書館之間的數據壁壘，讓讀者在書籍挑選上有更多的選擇權，滿足了讀者個性化、多元化閱讀需求，改變了過去“圖書館買什么，讀者看什么”的模式為“讀者想看什么，圖書館就買什么”的服務模式，讓讀者在書籍借閱上有更多的選擇權，更充分地滿足廣大市民對好書的閱讀需求。

主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

主要經驗做法：

1. 制定了《南昌縣圖書館考勤管理辦法》強化職工考核管理，確保全年365天免費對外開放的工作人員準時到位。

2. 縣財政資金到位及時，很好地保障了免費開放所需的資金。

存在的問題：

1. 現有館舍面積較小，難以服務南昌縣上百萬人口。

2. 閱讀活動單一。

改進措施：協助有關部門推進圖書館新館建設，加強與第三方機構合作豐富閱讀活動形式。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）三公經費：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費及其他費用。