南昌縣文化館2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣文化館單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣文化館單位2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣文化館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣文化館概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣文化館是南昌縣文化廣電新聞出版旅游局下屬預(yù)算單位，主要職責(zé):開(kāi)展社會(huì)宣傳教育,普及科學(xué)文化知識(shí)組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的綜合性文化事業(yè)單位和活動(dòng)場(chǎng)所;弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,豐富群眾精神文化生活;運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段組織群眾寓教于樂(lè);開(kāi)展文化陣地活動(dòng),豐富群眾業(yè)余文化生活;輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干,為國(guó)家和社會(huì)培育人才;組織、輔導(dǎo)和研究群眾文藝創(chuàng)作,開(kāi)展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng);搜集、整理、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣文化館設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是南昌縣文化館、南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究保護(hù)中心。下設(shè)5個(gè)職能部門(mén):(1)辦公室,負(fù)責(zé)文化館日常工作運(yùn)轉(zhuǎn):辦文辦會(huì)、上傳下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、組織協(xié)調(diào)、信息報(bào)送、重要活動(dòng)、公文管理、網(wǎng)絡(luò)管理;擬定館工作制度、目標(biāo)管理考核;督促檢查館年度工作計(jì)劃的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、精神文明建設(shè)等方面的工作。(2)培訓(xùn)輔導(dǎo)部,負(fù)責(zé)向廣大群眾進(jìn)行宣傳教育,組織輔導(dǎo)群眾開(kāi)展文化活動(dòng)、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、基層輔導(dǎo)、組建業(yè)余團(tuán)隊(duì)等工作。(3)非遺辦公室,負(fù)責(zé)擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)總體規(guī)劃和分步實(shí)施計(jì)劃;制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范;具體組織我區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作;跟蹤檢查重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況;具體承擔(dān)非物質(zhì)類(lèi)世界遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)全縣基層非物質(zhì)類(lèi)文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);建立和管理南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)檔案資料庫(kù)等。(4)藝術(shù)創(chuàng)作部,負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織本縣的藝術(shù)創(chuàng)新作品參加各類(lèi)賽事活動(dòng);撰寫(xiě)1至2篇理論調(diào)研文章,爭(zhēng)取在市級(jí)以上刊物發(fā)表或參加專(zhuān)業(yè)性的研討會(huì)。(5)活動(dòng)策劃部,負(fù)責(zé)積極與有關(guān)單位(個(gè)人)聯(lián)系采取聯(lián)辦等多種形式,積極投入社區(qū)文化建設(shè),組織、開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)。

編制人數(shù)小計(jì)65人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制11人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制54人、。實(shí)有人數(shù)89人，其中：在職人數(shù)小計(jì)65人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員54人、退休人員小計(jì)24人。

第二部分  南昌縣文化館2024年預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣文化館2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣文化館收入預(yù)算總額為3300.81萬(wàn)元，較上年增加493.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入2301.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1494.27萬(wàn)元，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他收入999萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1001萬(wàn)元，主要原因是南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣文化館支出預(yù)算總額為3300.81萬(wàn)元，較上年增加493.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1122.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加315.24萬(wàn)元，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出1090.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.56萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2178.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加178.03萬(wàn)元，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其中：其他支出2178.03萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出3023.88萬(wàn)元，較上年增加216.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出101.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加14.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%，主要原因是增加人員；衛(wèi)生健康支出84.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加11.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.12%，主要原因是增加人員；住房保障支出90.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加11.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是增加人員。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1090.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加313.53萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金提高；商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.45萬(wàn)元，主要原因是增加人員；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.26萬(wàn)元，主要原因是增加人員；其他相關(guān)支出2178.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加178.03萬(wàn)元，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算2301.81萬(wàn)元，較上年減少505.73萬(wàn)元，下降18.01%，主要原因是減少了南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2024.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少542.89萬(wàn)元，下降21.14%，主要原因是減少了南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加14.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%，主要原因是增加人員；衛(wèi)生健康支出84.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加11.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.12%，主要原因是增加人員；住房保障支出90.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算增加11.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是增加人員。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1122.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加315.24萬(wàn)元，主要原因是增加了南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出1090.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.56萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1179.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少820.97萬(wàn)元，主要原因是減少了南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)；其中：其他相關(guān)支出1179.03萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年南昌縣文化館政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2024年南昌縣文化館預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：設(shè)備0萬(wàn)元

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.項(xiàng)目：南昌縣文化館新館搬遷。

1）項(xiàng)目概述：完成南昌縣文化館新館搬遷

2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于組織實(shí)施2022年南昌縣（小藍(lán)經(jīng)開(kāi)區(qū)）重大重點(diǎn)項(xiàng)目的通知》（南藍(lán)發(fā)【2022】2號(hào)）、南昌縣政府會(huì)議紀(jì)要2022(127)號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣文化館

4）實(shí)施方案：根據(jù)文件中有關(guān)資金安排，南昌縣文化館搬遷項(xiàng)目資金控制在940萬(wàn)元以?xún)?nèi)，截止2023年11月財(cái)政已撥付632萬(wàn)元，還需結(jié)算308萬(wàn)元

5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：308萬(wàn)元

2.項(xiàng)目：南昌縣文化館新館運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

1）項(xiàng)目概述：完成支付南昌縣文化館新館場(chǎng)租

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣政府會(huì)議紀(jì)要2022(37)號(hào)、南文投【2023】65號(hào)3）實(shí)施主體：南昌縣文化館

4）實(shí)施方案：根據(jù)文件中文化館新館場(chǎng)租結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，文化館新館場(chǎng)租為453474元/月。且從2022年11月起算，截止2024年12月共計(jì)26個(gè)月，場(chǎng)租共計(jì)11790324元

5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：1179.0324萬(wàn)元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年南昌縣文化館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通高中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。