南昌縣圖書館2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣圖書館概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣圖書館2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣圖書館2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣圖書館概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣圖書館是南昌縣文化廣電新聞出版旅游局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
1.提供文獻(xiàn)服務(wù)。包括文獻(xiàn)借閱、數(shù)字資源利用、文獻(xiàn)推薦、館際互借和文獻(xiàn)傳遞等。
2.開展讀者活動。包括教育培訓(xùn)、講座展覽、閱讀推廣和參觀體驗等。
3.提供信息服務(wù)。包括參考咨詢、代查代檢、政府信息公開和為政府決策提供服務(wù)等。
4.提供空間服務(wù)。包括提供公眾學(xué)習(xí)交流、文化休閑、會議會展場所。
5.為特殊人群提供適應(yīng)其需求的服務(wù)。特殊人群包括老年人、未成年人和殘障人士等。
6. 開展基層公共圖書館業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，提高本地區(qū)圖書館工作者的服務(wù)水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣圖書館內(nèi)設(shè)科室2個，包括：辦公室和圖書流通部。
編制人數(shù)小計8人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制5人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)小計5人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員5人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計6人。
第二部分 南昌縣圖書館2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣圖書館2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣圖書館收入預(yù)算總額為2474.97萬元，較上年增加379.61萬元，增長18%，主要原因是圖書館新館運行經(jīng)費增加及人員增加。其中：財政撥款收入1475.97萬元，較上年預(yù)算安排增加1380.59萬元，主要原因是新增圖書館新館場租費；其他收入999萬元，較上年預(yù)算安排減少1001萬元，主要原因是圖書館新館建設(shè)經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣圖書館支出預(yù)算總額為2474.97萬元，較上年增加379.61萬元，增長18%，主要原因是圖書館新館運行經(jīng)費增加及人員增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出117.36萬元，較上年預(yù)算安排增加22萬元，主要原因是人員增加；其中：工資福利支出103.63萬元、商品和服務(wù)支出12.25萬元、對個人和家庭的補助1.48萬元、資本性支出0萬元；項目支出2357.61萬元，較上年預(yù)算安排增加357.61萬元，主要原因是圖書館新館運行經(jīng)費增加；其中：其他相關(guān)支出2357.61萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2451.57萬元，較上年預(yù)算安排增加389.92萬元，主要原因是新增圖書館新館場館租金；社會保障和就業(yè)支出9.02萬元，較上年預(yù)算安排減少11.18萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少；衛(wèi)生健康支出7.02萬元，較上年預(yù)算安排增長0.47萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出7.37萬元，較上年預(yù)算安排增長0.4萬元，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出103.63萬元，較上年預(yù)算安排增加34.13萬元，主要原因是人員增加，績效工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出12.25萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元，主要原因是人員增加；對個人和家庭的補助支出1.48萬元，較上年預(yù)算安排減少11.63萬元，主要原因是退休費減少。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣圖書館財政撥款支出預(yù)算1475.97萬元，較上年增加1362.61萬元，增長140%，主要原因是新增圖書館新館場館租金。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1452.57萬元，較上年預(yù)算安排增加1390.92萬元，主要原因是新增圖書館新館場館租金支出；社會保障和就業(yè)支出9.02萬元，較上年預(yù)算安排減少11.18萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少；衛(wèi)生健康支出7.02萬元，較上年預(yù)算安排增長0.47萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出7.37萬元，較上年預(yù)算安排增長0.4萬元，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
按支出項目類別劃分：基本支出1452.57萬元，較上年預(yù)算安排增加1357.21萬元，主要原因是新增圖書館新館場館租金；其中：工資福利支出103.63萬元、商品和服務(wù)支出12.25萬元、對個人和家庭的補助1.48萬元；項目支出1358.61萬元，較上年預(yù)算增加1358.61萬元，主要原因是新增圖書館新館場館租金；其中其他相關(guān)支出1358.61萬元。
（四）政府性基金情況
2024年南昌縣圖書館政府性基金收入預(yù)算為0萬元，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年南昌縣圖書館國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為0萬元，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年南昌縣圖書館機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元，本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2024年南昌縣圖書館政府采購預(yù)算總額2萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：設(shè)備0萬元。
（九）南昌縣圖書館項目情況說明
1.免費開放項目
1）項目概述：圖書館閱覽室、少年兒童閱覽室、多媒體閱覽室(電子閱覽室)、報告廳、自修室等公共空間設(shè)施場地免費開放;文獻(xiàn)資源借閱、檢索與咨詢、公益性講座和展覽、基層輔導(dǎo)等基本文化服務(wù)項目健全并免費提供。
2）立項依據(jù)：《中華人民共和國公共圖書館法》
3）實施主體：南昌縣圖書館
4）實施方案：
①圖書館免費開放工作要堅持公益，保障基本。免費開放作為重要的文化民生項目，免費提供的是與公共圖書館職能相適應(yīng)的基本公共文化服務(wù)，由政府予以保障落實。要堅持公益性，不以營利為目的。
②免費開放基本內(nèi)容。一是指公共空間設(shè)施場地的免費開放；二是指與其職能相適應(yīng)的基本公共文化服務(wù)項目健全并免費向群眾提供。
③基本服務(wù)內(nèi)容。免費辦理借書卡、免費借閱圖書；閱覽室、自修室、展廳等公共空間免費開放；存包柜等配套設(shè)施免費使用；免費開展講座、培訓(xùn)、展覽等全民閱讀活動。
5）實施周期：2024年1月至12月
6）年度預(yù)算安排：圖書館場館租金1358.61萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年南昌縣圖書館“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.75萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是無因公出國安排。
2．公務(wù)接待費0.75萬元，比上年減少0.05萬元。主要原因是公務(wù)接待數(shù)量下降。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是無公車。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是無公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
