南昌縣文廣新旅局
2024年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣文廣新旅局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2024年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣文廣新旅局2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣文廣新旅局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《支出預(yù)算分科目明細(xì)表》
三、《財政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文廣新旅局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣文化廣電新聞出版旅游局是主管文化廣播電視旅游新聞出版工作的縣政府組成部門，主要負(fù)責(zé)：全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施，負(fù)責(zé)管理全縣文化市場，推進(jìn)全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)廣播電視村村通、戶戶通長遠(yuǎn)目標(biāo)。還負(fù)責(zé)編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)旅游業(yè)體制改革，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)利用外資和社會投資工作，組織宣傳促銷活動，開發(fā)旅游產(chǎn)品等。同時，按照上級要求，負(fù)責(zé)全縣新聞出版和“掃黃打非”工作。
縣文化廣電新聞出版旅游局下設(shè)四個職能部門：（一）縣文化館，負(fù)責(zé)組織開展群文活動，指導(dǎo)培訓(xùn)群文人才；（二）縣博物館，負(fù)責(zé)征集收藏文物、標(biāo)本，進(jìn)行科學(xué)研究，舉辦陳列展覽，傳播歷史科學(xué)文化知識；（三）縣圖書館，負(fù)責(zé)采購圖書，利用館藏圖書為廣大讀者提供精神食糧；（四）縣文化市場綜合執(zhí)法大隊，負(fù)責(zé)全縣文化市場的監(jiān)督管理，審核發(fā)放娛樂場所的文化合格證件。
二、部門2024年主要工作任務(wù)
縣文廣新旅局2024年的主要工作任務(wù)是：
1.完善文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。結(jié)合當(dāng)前全縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，借鑒其他地方成功經(jīng)驗做法，對《南昌縣加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施細(xì)則》等現(xiàn)有扶持政策進(jìn)行修訂完善，同時充分發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，做好政策咨詢及資金申報工作，進(jìn)一步引導(dǎo)和支持縣文化產(chǎn)業(yè)不斷做強(qiáng)做大。
2.不斷推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)。以品牌創(chuàng)建為抓手，指導(dǎo)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和文旅企業(yè)積極創(chuàng)建文旅品牌，重點推進(jìn)岡上教授村心遠(yuǎn)文化園創(chuàng)建國家3A級旅游景區(qū)、原城紀(jì)創(chuàng)建國家級夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)、鳳凰溝創(chuàng)建省級旅游度假；以項目為王，加快推進(jìn)南昌縣萬達(dá)廣場、斗門里文創(chuàng)園等重點項目建設(shè)，加大招商引資力度，引進(jìn)頭部文旅企業(yè)助推全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.切實加強(qiáng)文化傳承保護(hù)。開展非遺普查工作，利用非遺項目本身的商業(yè)價值和觀賞性建立旅游和商業(yè)生態(tài)圈，通過文旅融合發(fā)展進(jìn)行有效保護(hù)和活態(tài)傳承；加快推進(jìn)館藏可移動珍貴文物修復(fù)工作，構(gòu)建南昌縣博物館基礎(chǔ)資源庫，利用數(shù)字化技術(shù)，搭建現(xiàn)場互動體驗系統(tǒng)；推動非遺進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)活動，組織開展好采茶戲教材編纂工作與非遺進(jìn)景區(qū)（點）、進(jìn)商場、進(jìn)校園活動，進(jìn)一步營造人人知曉、人人參與非遺傳承保護(hù)的良好氛圍。
4.持續(xù)開展文旅惠民活動。加強(qiáng)文化陣地建設(shè),進(jìn)一步提升縣級公共文化陣地服務(wù)水平，開展“名家開講”、河畔市集、采茶戲“周周演”、贛派喜劇專場演出等知名度高、影響力大的群眾性文化活動；完善公共閱讀陣地，推動“書香昌南”建設(shè)，做好“孺子書房”運(yùn)營工作，落實“三館一站”免費(fèi)開放；組織藝術(shù)創(chuàng)作一批干部干部群眾喜聞樂見的優(yōu)秀文藝精品，弘揚(yáng)主旋律和愛國主義精神，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。
三、部門基本情況
縣文廣局共有預(yù)算單位5個，包括局本級和4個所屬二級預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個：南昌縣文化廣電新聞出版旅游局；全額撥款事業(yè)單位4個：南昌縣文化館、南昌縣圖書館、南昌縣博物館、南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊。編制人數(shù)93人：行政編制12人 、全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制51人，實有人數(shù)146人，其中在職人數(shù)93人，退休人員53人。
第二部分 南昌縣文廣新旅局2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為10553.92萬元，比上年增加1301.66萬元，增長14%。其中：財政撥款收入6655.92萬元；其他收入3898萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為10553.92萬元，比上年增加1301.66萬元，增長14%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出1882.69萬元，包括工資福利支出1754.89萬元、商品和服務(wù)支出112.35萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助12.45萬元、資本性支出3萬；項目支出8671.23萬元，包括商品和服務(wù)支出30萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助171.76萬元，對企業(yè)補(bǔ)助213萬元，其他相關(guān)支出8256.47萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出10119.44萬元；社會保障和就業(yè)支出162.18萬元；衛(wèi)生健康支132.47萬元；住房保障支出139.83。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1754.89萬元，占支出預(yù)算總額的16.63%；商品和服務(wù)支出142.35萬元，占支出預(yù)算總額的1.35%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出184.21萬元，占支出預(yù)算總額的1.75%；資本性支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.03%；對企業(yè)補(bǔ)助213萬元，占支出預(yù)算總額的2.02%，其他支出8256.47萬元，占支出預(yù)算總額的78.23%。
（三）財政撥款支出情況
2024年縣文廣新旅局財政撥款支出預(yù)算6655.92萬元，較上年增加4603.66萬元，增長224%。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出6221.44萬元，占財政撥款支出的70.09%；社會保障和就業(yè)支出162.18萬元，占財政撥款支出的2.44%；衛(wèi)生健康支出132.47萬元，占財政撥款支出的1.99%；住房保障支出139.83萬元，占財政撥款支出的2.1%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為115.35萬元。較上年減少55.26萬元，下降32.39%。減少的原因主要是人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)下降。
（六）政府采購情況說明
2024年我局各單位政府采購預(yù)算共安排458.73萬元。其中，貨物預(yù)算8.73萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算450萬元
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年1月4日，部門共有車輛0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目11個，涉及資金4773.23萬元；納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目11個，涉及資金4773.23萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.9萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，比上年減少0.38萬元。減少的原因主要是：過緊日子，減少接待。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少3.8萬元。減少的原因主要是減少了公車。
三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
（一）南昌縣文廣新旅局（局本級）
1．基本情況
南昌縣文廣新旅局單位編制人數(shù)12人，實有人數(shù)11人，離休人員0人，退休人員17人。實有車輛0輛。
2．2024年預(yù)算收支情況
2024年收入預(yù)算總額1475.27萬元，較上年減少394.18萬元，下降21.08%。
其中：財政撥款1275.27萬元，其他收入200萬元。
2024年支出預(yù)算總額1475.27萬元，較上年減少394.18萬元，下降21.08%。
其中：工資福利支出286.81萬元，商品和服務(wù)支出66.4萬元，資本性支出3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助175.57萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼213萬元，其他支出730.5萬元。
（二）南昌縣文化館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣文化館單位編制人數(shù)61人，實有人數(shù)61人，離休人員0人，退休人員25人。實有車輛0輛。
2．2024年預(yù)算收支情況
2024年收入預(yù)算總額3300.81萬元，較上年增加493.27萬元，增長17.57%。
其中：財政撥款2301.81萬元，其他收入999萬元，。
2024年支出預(yù)算總額3300.81萬元，較上年增加493.27萬元，增長17.57%。
其中：工資福利支出1090.27萬元，商品和服務(wù)支出26.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.56萬元，其他支出2178.03萬元。
（三）南昌縣圖書館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣圖書館單位編制人數(shù)8人，實有人數(shù)5人，離休人員0人，退休人員5人。實有車輛0輛。
2．2024年預(yù)算收支情況
2024年收入預(yù)算總額2474.97萬元，較上年增加379.6萬元，增長18.12%。
其中：財政撥款1475.97萬元，其他收入999萬元，。
2024年支出預(yù)算總額2474.97萬元，較上年增加379.6萬元，增長18.12%。
其中：工資福利支出103.63萬元，商品和服務(wù)支出12.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.48萬元，其他支出2357.61萬元。
（四）南昌縣博物館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣博物館單位編制人數(shù)13人，實有人數(shù)8人，離休人員0人，退休人員5人。實有車輛0輛。
2．2024年預(yù)算收支情況
2024年收入預(yù)算總額2963.9萬元，較上年增加807.92萬元，增長37.47%。
其中：財政撥款1463.9萬元，其他收入1500萬元，。
2024年支出預(yù)算總額2963.9萬元，較上年增加807.92萬元，增長37.47%。
其中：工資福利支出152.55萬元，商品和服務(wù)支出19.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元，其他支出2790.33萬元。
（五）南昌縣文化綜合執(zhí)法大隊（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣文化綜合執(zhí)法大隊單位編制人數(shù)15人，實有人數(shù)7人，離休人員0人，退休人員1人。實有車輛0輛。
2．2024年預(yù)算收支情況
2024年收入預(yù)算總額338.96萬元，較上年增加15.03萬元，增長4.64%。
其中：財政撥款138.96萬元，其他收入200萬元，。
2024年支出預(yù)算總額338.96萬元，較上年增加15.03萬元，增長4.64%。
其中：工資福利支出121.63萬元，商品和服務(wù)支出17.15萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元，其他支出200萬元。
第三部分 南昌縣文廣新旅局2024年部門預(yù)算表
三張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化活動（項）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術(shù)館支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化和旅游市場管理（項）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
