南昌縣文化廣電新聞出版旅游局2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣文廣新旅局單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣文廣新旅局單位2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣文廣新旅局單位2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文廣新旅局單位概況
一、單位主要職責
南昌縣文廣新旅局是南昌縣文化廣電新聞出版旅游局部門所屬預算單位，主要職責是：全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施，負責管理全縣文化市場，推進全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展，實現廣播電視村村通、戶戶通長遠目標。還負責編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進旅游業(yè)體制改革，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，指導利用外資和社會投資工作，組織宣傳促銷活動，開發(fā)旅游產品等。同時，按照上級要求，負責全縣新聞出版和“掃黃打非”工作。
二、機構設置及人員情況
2024年南昌縣文廣新旅局內設科室6個，包括：文化股、旅游股、廣電股、新聞出版股、文物股、辦公室。
編制人數小計13人，其中：行政編制12人、參照公務員管理的事業(yè)編制1人。實有人數28人，其中：在職人數小計12人，包括行政人員10人；退休人員小計17人。
第二部分 南昌縣文廣新旅局單位2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣文廣新旅局2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣文廣局單位收入預算總額為1475.27萬元，較上年減少394.17萬元，下降21%，主要原因是其他資金減少。其中：財政撥款收入1275.27萬元，較上年預算安排增加405.82萬元，主要原因是增加了蓮花書屋項目資金；其他收入200萬元，較上年預算安排減少800萬元，主要原因是其他收入預估數減少；
（二）支出預算情況
2024年南昌縣xx單位支出預算總額為1475.27萬元，較上年減少394.17萬元，下降21%，主要原因是其他資金減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出330.01萬元，較上年預算安排增加41.56萬元，主要原因是增加了考核獎金；其中：工資福利支出286.81萬元、商品和服務支出36.4萬元、對個人和家庭的補助3.81萬元、資本性支出3萬元；項目支出1145.26萬元，較上年預算安排減少435.7萬元，主要原因是減少了其他支出估算金額；其中：商品和服務支30萬元、對個人和家庭的補助171.76萬元、對企事業(yè)單位的補貼213萬元，其他相關支出730.5萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1411.38萬元，較上年預算安排減少340.2萬元，主要原因是減少了其他項目資金；社會保障和就業(yè)支出25.11萬元，較上年預算安排減少55.3萬元，主要原因是改變了基礎績效獎金科目；衛(wèi)生健康支出19.12萬元，較上年預算安排增加1.13萬元，主要原因是提高了醫(yī)?；鶖担蛔》勘Ｕ现С?9.66萬元，較上年預算安排增加0.2萬元，主要原因是公積金基數調整；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出286.81萬元，較上年預算安排增加190.84萬元，主要原因是增加了績效獎金和考核獎金；商品和服務支出66.4萬元，較上年預算安排減少0.8萬元，主要原因是減少開支；對個人和家庭的補助支出175.57，較上年預算安排增加115.18萬元，主要原因是增加了老放映員生活補助；資本性支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元，主要原因是設備采購；其他相關支出730.5萬元，較上年預算安排減少850.5萬元，主要原因是減少了其他資金預估額度。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣文廣新旅局單位財政撥款支出預算1275.27萬元，較上年預算安排增加405.82萬元，增長了47%。主要原因是增加了蓮花書屋項目資金。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1211.38萬元，較上年預算安排增加459.77萬元，主要原因是增加了蓮花書屋項目資金；社會保障和就業(yè)支出25.11萬元，較上年預算安排較上年預算安排減少55.3萬元，主要原因是改變了基礎績效獎金科目；衛(wèi)生健康支出19.12萬元，較上年預算安排增加1.13萬元，主要原因是提高了醫(yī)?；鶖?；住房保障支出19.66萬元，較上年預算安排增加0.2萬元，主要原因是公積金基數調整。
按支出項目類別劃分：基本支出330.01萬元，較上年預算安排增加41.56萬元，主要原因是增加了考核獎金。其中：工資福利支出286.81萬元、商品和服務支出36.4萬元、對個人和家庭的補助3.81萬元、資本性支出3萬元；；項目支出945.26萬元，較上年預算安排增加364.26萬元，主要原因是增加了蓮花書屋項目經費；其中：對個人和家庭的補助171.76萬元、對企事業(yè)單位的補貼213萬元，其他相關支出560.5萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要情況說明
2024年本部門機關運行經費為115.35萬元。較上年減少55.26萬元，下降32.39%。減少的原因主要是人員運轉經費下降。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預算總額463萬元。其中，政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算450萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數xx輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）文廣局項目情況說明
1.老放映員生活補助項目：采用生活補助的形式，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員的保障和生活困難問題。
1）項目概述 采用生活補助的形式，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員的保障和生活困難問題。
2）立項依據南昌縣人民政府辦公室關于
印發(fā)《關于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知（南政辦發(fā)〔2014〕87號）
3）實施主體：南昌縣文廣局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)
4）實施方案：采用生活補助的形式，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員的保障和生活困難問題。
5）實施周期：2024年1-12月
6）年度預算安排：171.76萬元
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年文廣新旅局單位“三公”經費財政撥款安排2.09萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費2.09萬元，比上年減少0.97xx萬元。主要原因是縮減公務接待開支。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化活動（項）：反映舉辦大型文化藝術活動的支出。
（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術館支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化和旅游市場管理（項）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
