南昌縣博物館2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣博物館概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣博物館2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣博物館2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣博物館概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣博物館是南昌縣文化廣電新聞旅游局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是:
1、貫徹落實國家、省有關(guān)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作法規(guī)政策和工作部署；
2、指導(dǎo)和開展文物普，做好成果的整理和發(fā)掘工作，負(fù)責(zé)文化遺產(chǎn)資料庫和數(shù)據(jù)庫建設(shè)；
3、對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、陳列、展示；
4、對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全。
5、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動。
6、對館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。
7、完成文化行政部門、財政部門交辦的其他相關(guān)工作。
承擔(dān)文物征集、保管、展示及研究工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣博物館內(nèi)設(shè)科室9個，包括：辦公室、安保部、庫房保管部、社教部、文物保護(hù)部、美術(shù)館、八二八招待所一號樓、老館、黨建。
編制人數(shù)小計13人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計22人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計5人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣博物館2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣博物館2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣博物館收入預(yù)算總額為2963.90萬元，較上年增加807.92萬元，增長37%，其中：財政撥款收入1463.90萬元，較上年預(yù)算安排增加1307.92萬元；其他收入1500萬元，較上年預(yù)算安排減少500萬元，主要原因是新館搬遷和租金費用。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣博物館支出預(yù)算總額為2963.90萬元，較上年增加807.92萬元，增長37%，主要原因是新館搬遷和租金費用。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出173.57萬元，較上年預(yù)算安排增加47.59萬元，其中：工資福利支出152.55萬元、商品和服務(wù)支出19.60萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元；項目支出1290.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1260.33萬元，其中：其他相關(guān)支出2790.33萬元.
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2926.14萬元，較上年預(yù)算安排增加811.78萬元，主要原因是新增圖書館新館場館租金；社會保障和就業(yè)支出14.25萬元，較上年預(yù)算安排減8.91萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少；衛(wèi)生健康支出11.48萬元，較上年預(yù)算安排增加2.55萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出12.01萬元，較上年預(yù)算安排增增加2.46萬元，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出152.55萬元，較上年預(yù)算安排增加57.77萬元，主要原因是人員增加，績效工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出19.60萬元，較上年預(yù)算安排增加1.75萬元，主要原因是人員增加；對個人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元，較上年預(yù)算安排減少11.93萬元，主要原因是退休費減少；其他相關(guān)支出2790.3萬元，較上年預(yù)算安排增加760.33萬元，主要原因是增加了新館租金。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣博物館支出預(yù)算總額為1463.90萬元，較上年增加1307.92萬元，增長838%，主要原因是新館搬遷和租金費用。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1426.14萬元，較上年預(yù)算安排減少688.22萬元；社會保障和就業(yè)支出14.25萬元，較上年預(yù)算安排減少8.90萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少；衛(wèi)生健康支出11.48萬元，較上年預(yù)算安排增長2.55萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出12.01萬元，較上年預(yù)算安排增長2.46萬元，主要原因是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
按支出項目類別劃分：基本支出173.57萬元，較上年預(yù)算安排增加47.59萬元；其中：工資福利支出152.55萬元、商品和服務(wù)支出19.60萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元；項目支出1290.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1260.33萬元，主要原因是增加了新館租金，其中：其他相關(guān)支出1290.33萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（七）政府采購情況說明
政府采購貨物預(yù)算0萬元
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0
（九）南昌縣博物館項目情況說明
1）項目概述：八二八招待所毛澤東舊居是南昌市級文物保護(hù)單位，待批省級文物保護(hù)單位。根據(jù)縣政府2017年82號《關(guān)于八二八毛澤東舊居開放工作及電路改造有關(guān)問題協(xié)調(diào)》會議紀(jì)要，對八二八毛澤東舊居的電路及白蟻防治等進(jìn)行提升改造。為改善舊址現(xiàn)狀，杜絕安全隱患，切實對文物進(jìn)行保護(hù)，提升我縣對外文化形象，本項目的建設(shè)是十分必要和迫切的。
2）立項依據(jù)：八二八招待所一號樓2018年公布為江西省第六批省級文物保護(hù)單位。
3）實施主體：南昌縣博物館
4）實施方案：保障八二八招待所毛澤東舊居正常運(yùn)行。
5）實施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：維持八二八毛澤東舊居的正常運(yùn)行和日常維護(hù)
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年南昌縣博物館“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.85萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無。
2．公務(wù)接待費0.85萬元，比上年減少0.05萬元。主要原因是控制公務(wù)接待金額。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
