南昌縣單位文化市場綜合執(zhí)法大隊

2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位是南昌縣文化新聞出版旅游局部門所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：宗旨和業(yè)務(wù)范圍為維護文化市場秩序提供管理服務(wù)保障。 受主管部門委托執(zhí)法。（依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所得違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營品及出口的違法行為。依法查處文物保護及經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播電視、電影活動中的違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法經(jīng)營行為。依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。承擔(dān)掃黃打非有關(guān)工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位內(nèi)設(shè)科室4個，包括：辦公室（執(zhí)法監(jiān)督股）、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊。

編制人數(shù)小計15人，其中：全部補助事業(yè)編制15人。實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)小計7人，包括全部補助事業(yè)人員7人、退休人員小計1人。

第二部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法隊單位收入預(yù)算總額為338.96萬元，較上年增加15.03萬元，增長4%，主要原因是獎金革改。其中：財政撥款收入138.96萬元，較上年預(yù)算安排增加15.03萬元，主要原因是獎金革改。其他收入200萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位支出預(yù)算總額為338.96萬元，較上年增加15.03萬元，增長4%，主要原因是獎金改革。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出138.96萬元，較上年預(yù)算安排增加25.03萬元，主要原因是獎金改革；其中：工資福利支出121.63萬元、商品和服務(wù)支出17.15萬元、對個人和家庭的補助0.18萬元，項目支出200萬元，其中：其他相關(guān)支出200萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出106.46萬元，較上年增加11.83萬元，增長11%，主要原因是增加了基礎(chǔ)績效獎金;社會保障和就業(yè)支出10.09萬元，較上年預(yù)算增加1.24萬元，增長10%，主要原因是增加人員；衛(wèi)生健康支出10.09萬元,較上年預(yù)算增加1.05萬元，增長10%，主要原因是增加人員；住房保障支出10.55萬元,較上年預(yù)算增加0.92萬元，增長0.9%，主要原因是獎金提高。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出121.63萬元，較上年預(yù)算安排增加25.71萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎金提高；商品和服務(wù)支出17.15萬元，較上年預(yù)算安排減少0.75萬元，主要原因是減少開支；對個人和家庭的補助0.18萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元，主要原因是增加補助；其他相關(guān)支出200萬元，較上年預(yù)算安排一致，主要原因是沒有變化。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位財政撥款支出預(yù)算138.96萬元，較上年增加15.04萬元，增長4%，主要原因是獎金改革。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出106.46萬元，較上年預(yù)算增加11.83萬元，增長11%，主要原因是增加了基礎(chǔ)獎金提高；社會保障和就業(yè)支出11.86萬元，較上年預(yù)算增加1.24萬元，增長10%，主要原因是基礎(chǔ)獎金提高；衛(wèi)生健康支出10.09萬元,較上年預(yù)算增加1.05萬元，增長10%，主要原因是基礎(chǔ)獎金提高；住房保障支出10.55萬元,較上年預(yù)算增加0.92萬元，增長0.9%，主要原因是基礎(chǔ)獎金提高。

按支出項目類別劃分：基本支出138.96萬元，較上年預(yù)算安排增加15.04萬元，主要原因是基礎(chǔ)獎金提高；其中：工資福利支出121.63萬元、商品和服務(wù)支出17.15萬元、對個人和家庭的補助0.18萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額4萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項目情況說明

1.掃黃打非項目：

1）項目概述:為了進一步落實國家、省、市、縣掃黃打非工作,落實意識形態(tài)管理責(zé)任,加大全縣掃黃打非工作宣傳力度,開展凈網(wǎng)、秋風(fēng)、清源、護苗、固邊活動,開展護苗綠書簽活動,建立健全基層“掃黃打非”工作站,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)掃黃打非工作,開展掃除文化垃圾,打擊侵權(quán)盜版及非法經(jīng)營性出版物,凈化文化環(huán)境,為廣大群眾提供接健康向上的文化市場。

2）立項依據(jù)：根據(jù)南昌市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件,印發(fā)《2019年南昌市“掃黃打非”工作考評辦法》的通知(洪掃黃打非辦字(2019)16號文件精神)。

3）實施主體：南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

4）實施方案：加大文化市場經(jīng)營業(yè)主消防法規(guī)培訓(xùn)和執(zhí)法人員的培訓(xùn),增強守法經(jīng)營意識及執(zhí)法人員的執(zhí)法能力。加強對文化廣電新聞出版旅游局等經(jīng)營場所的日常檢查,依法依規(guī)對違法違規(guī)行為進行處罰,并落實三公開制度。加強對縣“掃黃打非”工作的開展落實“四個專項活動”。加大對基層“掃黃打非”工作站的指導(dǎo),全面落實意識形態(tài)主體責(zé)任。實現(xiàn)“掃黃打非”工作站的全覆蓋。現(xiàn)已經(jīng)基本實施完成。

5）實施周期：2024年1月1日至12月31日

6）年度預(yù)算安排：10萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.4萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是沒有此項預(yù)算。

2．公務(wù)接待費0.4萬元，比上年減少0.12萬元。主要原因是縮減接待開支。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是沒有此項預(yù)算。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是沒有此項預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目（直接用，不用改）

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐款、補貼等，也在本科目中反映。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。