南昌縣文化廣電旅游局
2025年部門預算
目 錄
第一部分 南昌縣文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責
二、部門2025年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明
第三部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《支出預算分科目明細表》
三、《財政撥款支出預算分科目明細表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責
南昌縣文化廣電旅游局是主管文化廣播電視旅游工作的縣政府組成部門，主要負責：全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施，負責管理全縣文化市場，推進全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)廣播電視村村通、戶戶通長遠目標。還負責編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進旅游業(yè)體制改革，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，指導利用外資和社會投資工作，組織宣傳促銷活動，開發(fā)旅游產(chǎn)品等。
南昌縣文化廣電旅游局下設四個職能部門：（一）縣文化館，負責組織開展群文活動，指導培訓群文人才；（二）縣博物館，負責征集收藏文物、標本，進行科學研究，舉辦陳列展覽，傳播歷史科學文化知識；（三）縣圖書館，負責采購圖書，利用館藏圖書為廣大讀者提供精神食糧；（四）縣文化市場綜合執(zhí)法大隊，負責全縣文化市場的監(jiān)督管理，審核發(fā)放娛樂場所的文化合格證件。
二、部門2025年主要工作任務
縣文化廣電旅游局2025年的主要工作任務是：我局將聚焦“走在前、勇爭先、善作為”的目標要求，圍繞加快打造“兩標桿三示范”，以圍繞建設“文化強縣”“旅游強縣”工作目標，積極推進公共文化建設、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文藝精品創(chuàng)作、文物及非遺傳承保護等工作，不斷推動全縣文化旅游事業(yè)再上新臺階。
1.持續(xù)做好文化惠民。做好全縣農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡納入省廣電網(wǎng)絡整合內(nèi)容，配合省網(wǎng)絡公司做好縣網(wǎng)絡整合，不斷完善有線電視服務。提升全縣公共文化陣地服務水平，在落實“三館一站”免費開放政策的基礎上，積極開展名家開講、河畔文化市集、昌南好戲及各類精品書畫展覽等大型群文性活動，不斷擦亮昌南文化中心這張“文化名片”。
2.不斷完善文旅政策。結合當前全縣文旅事業(yè)發(fā)展需要，借鑒其他地方成功經(jīng)驗做法，修訂完善《南昌縣加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施細則》《南昌縣文物保護專項資金管理辦法》等文化政策，同時，加大對“引客入縣”和旅游活動的扶持，修訂《南昌縣關于釋放旅游消費潛力推動旅游業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，不斷推進文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.加強優(yōu)秀文藝創(chuàng)作。創(chuàng)作一批干部群眾喜聞樂見的優(yōu)秀文藝精品，移植、復排戲曲作品《白蛇傳》，復排戲曲作品《雙教子》。積極參加全國群星獎、玉茗花戲劇節(jié)比賽，推進傳統(tǒng)優(yōu)秀文化傳承創(chuàng)新，不斷提升和拓寬文化傳播、文化服務的影響力和覆蓋面，推動昌南文化“走出去”。
4.弘揚昌南傳統(tǒng)文化。持續(xù)做好全縣文物保護各項工作，按照中央、省市要求，認真做好南昌縣第四次全國文物普查工作，爭取在全市各縣區(qū)內(nèi)率先完成第四次文物普查。繼續(xù)開展非遺普查工作，啟動南昌采茶戲申報第六批國家級非物質文化遺產(chǎn)項目，建立非遺、旅游和商業(yè)生態(tài)圈，通過文旅融合發(fā)展對非遺進行有效保護和活態(tài)傳承。
5.強化文旅宣傳推廣。借鑒市文廣旅游局和其他縣區(qū)宣傳推廣營銷的成功經(jīng)驗，與第三方公司開展在活動策劃、宣傳推廣方面等合作，不斷加大在抖音、小紅書等新媒體的宣傳。不斷開拓新的旅游客源地，采取走出去、請進來的方式，通過開展文旅推介會、旅游社走進南昌縣等活動，挖掘新的旅游客源地，不斷唱響“大美昌南·五彩福地”品牌。
三、部門基本情況
縣文化廣電旅游局共有預算單位5個，包括局本級和4個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：南昌縣文化廣電旅游局；全額撥款事業(yè)單位4個：南昌縣文化館、南昌縣圖書館、南昌縣博物館、南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊；編制人數(shù)114人，其中：行政編制11人、全部補助事業(yè)編制49人、部分補助事業(yè)編制54人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)147人，其中：在職人數(shù)93人，包括行政人員9人、全部補助事業(yè)人員30人、部分補助事業(yè)人員54人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員54人。
第二部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年縣文化廣電旅游局收入預算總額為6396.22萬元，比上年減少4157.7萬元，下降39.39%。其中：財政撥款收入3596.22萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入2800萬元；下級上繳收入0萬元；上級補助收入0萬元。
（二）支出預算情況
2025年縣文化廣電旅游局支出預算總額為6396.22萬元，比上年減少4157.7萬元，下降39.39%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出1824.02萬元，包括工資福利支出1704.42萬元、商品和服務支出98.25萬元、對個人和家庭的補助13.55萬元；資本性支出7.8萬元；項目支出4572.2萬元，包括行商品和服務支出4472.2萬元、資本性支出5萬元、其他相關支出95萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出5977.11萬元；社會保障和就業(yè)支出157.58萬元；衛(wèi)生健康支出127.98萬元；住房保障支出133.54萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1704.42萬元，占支出預算總額的26.65%；商品和服務支出4570.45萬元，占支出預算總額的71.46%；對個人和家庭的補助支出13.55萬元，占支出預算總額的0.21%；資本性支出12.8萬元，占支出預算總額的0.2%；其他相關支出95萬元，占支出預算總額的1.48%。
（三）財政撥款支出情況
2025年縣文化廣電旅游局財政撥款支出預算3596.22萬元，較上年減少3059.7萬元，下降45.97%。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出3177.11萬元，占財政撥款支出的88.35%；社會保障和就業(yè)支出157.58萬元，占財政撥款支出的4.38%；衛(wèi)生健康支出127.98萬元，占財政撥款支出的3.56%；住房保障支出133.54萬元，占財政撥款支出的3.71%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年本部門機關運行經(jīng)費為113.85萬元。較上年減少1.5萬元，下降0.13%。減少的原因主要是行政人員減少。
（六）政府采購情況說明
2025年我局各單位政府采購預算共安排103.4萬元。其中，貨物預算28.9萬元，工程預算0萬元，服務預算74.5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0
（八）績效目標設置情況
2025年實行績效目標管理的項目14個，涉及資金4572.2萬元；納入財政績效目標批復的項目8個，涉及資金1772.2萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排4.7萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
2．公務接待費4.7萬元，比上年減少0.2萬元。減少的原因主要是過緊日子，減少接待。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。原因主要是與上年保持一致。
三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明
（一）南昌縣文化廣電旅游局（局本級）
1．基本情況
南昌縣文化廣電旅游局單位編制人數(shù)12人，實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)10人，離休人員0人，退休人員18人。在校學生0人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。
2．2025年預算收支情況
2025年收入預算總額1116.38萬元，較上年減少358.89萬元，下降24.32%。
其中：財政撥款916.38萬元，其他收入200萬元，。
2025年支出預算總額1116.38萬元，較上年減少358.89萬元，下降24.32%。
其中：工資福利支出256.33萬元，商品和服務支出854.75萬元，對個人和家庭補助支出4.5萬元，資本性支出萬元0.8萬元。
（二）南昌縣文化館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣文化館單位編制人數(shù)66人，實有人數(shù)88人，其中：在職人數(shù)64人，離休人員0人，退休人員24人。實有車輛0輛。
2．2025年預算收支情況
2025年收入預算總額2466.43萬元，較上年減少834.38萬元，下降25.27%。
其中：財政撥款1666.43萬元，其他收入800萬元，。
2025年支出預算總額2466.43萬元，較上年減少834.38萬元，下降25.27%。
其中：工資福利支出1084.94萬元，商品和服務支出1375.65萬元，對個人和家庭的補助5.85萬元。
（三）南昌縣圖書館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣圖書館單位編制人數(shù)8人，實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)6人，離休人員0人，退休人員4人。實有車輛0輛。
2．2025年預算收支情況
2025年收入預算總額198.03，較上年減少2276.94萬元，下降92%。
其中：財政撥款98.03萬元，其他收入100萬元，。
2025年支出預算總額198.03，較上年減少2276.94萬元，下降92%。
其中：工資福利支出86.7萬元，商品和服務支出9.8萬元，對個人和家庭的補助1.53萬元，資本性支出5萬元，其他相關支出95萬元。
（四）南昌縣博物館（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣博物館單位編制人數(shù)13人，實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)8人，離休人員0人，退休人員5人。實有車輛0輛。
2．2025年預算收支情況
2025年收入預算總額2275.12萬元，較上年減少688.78萬元，下降23.24%。
其中：財政撥款775.12萬元，其他收入1500萬元。
2025年支出預算總額2275.12萬元，較上年減少688.78萬元，下降23.24%。
其中：工資福利支出153.54萬元，商品和服務支出2116.6萬元，對個人和家庭的補助1.48萬元，資本性支出3.5萬元。
（五）南昌縣文化綜合執(zhí)法大隊（所屬單位）
1．基本情況
南昌縣文化綜合執(zhí)法大隊單位編制人數(shù)15人，實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)7人，離休人員0人，退休人員1人。實有車輛0輛。
2．2025年預算收支情況
2025年收入預算總額338.96萬元，較上年增加15.03萬元，增長4.64%。
其中：財政撥款138.96萬元，其他收入200萬元。
2025年支出預算總額340.26萬元，較上年增加1.3萬元，增長3.83%。
其中：工資福利支出122.92萬元，商品和服務支出213.65萬元，對個人和家庭的補助0.19萬元，資本性支出3.5萬元。
第三部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年部門預算表
三張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）政府性基金收入：反映納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費；
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；
（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化活動（項）：反映舉辦大型文化藝術活動的支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術館支出。
（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：文化和旅游市場管理（項）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
