南昌縣圖書館2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣圖書館概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣圖書館2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣圖書館概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣圖書館是南昌縣文化廣電新聞出版旅游局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

1.提供文獻(xiàn)服務(wù)。包括文獻(xiàn)借閱、數(shù)字資源利用、文獻(xiàn)推薦、館際互借和文獻(xiàn)傳遞等。

2.開展讀者活動(dòng)。包括教育培訓(xùn)、講座展覽、閱讀推廣和參觀體驗(yàn)等。

3.提供信息服務(wù)。包括參考咨詢、代查代檢、政府信息公開和為政府決策提供服務(wù)等。

4.提供空間服務(wù)。包括提供公眾學(xué)習(xí)交流、文化休閑、會(huì)議會(huì)展場所。

5.為特殊人群提供適應(yīng)其需求的服務(wù)。特殊人群包括老年人、未成年人和殘障人士等。

6. 開展基層公共圖書館業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，提高本地區(qū)圖書館工作者的服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣圖書館內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，包括：辦公室和圖書流通部。

編制人數(shù)小計(jì)8人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)小計(jì)4人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)6人。

第二部分  南昌縣圖書館2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣圖書館收入預(yù)算總額為198.03萬元，較上年減少2276.94萬元，下降92%，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入98.03萬元，較上年預(yù)算安排減少1377.94萬元，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排減少899萬元，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣圖書館支出預(yù)算總額為198.03萬元，較上年減少2276.94萬元，下降92%，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出98.03萬元，較上年預(yù)算安排減少19.33萬元，主要原因是在職人員減少；其中：工資福利支出86.7萬元、商品和服務(wù)支出9.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出100萬元，較上年預(yù)算安排減少2257.61萬元，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出5萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出95萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出179.34萬元，較上年預(yù)算安排減少2272.23萬元，主要原因是2025年度無新館項(xiàng)目；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.36萬元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬元，主要原因是事業(yè)單位在職人員減少；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1.47萬元，主要原因是人員減少；住房保障支出5.78萬元，較上年預(yù)算安排減少1.59萬元，主要原因是人員減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出86.70萬元，較上年預(yù)算安排減少16.93萬元，主要原因是人員減少；商品和服務(wù)支出9.8萬元，較上年預(yù)算安排減少2.45萬元，主要原因是人員減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.05萬元，主要原因是新增退休人員；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元，主要原因是計(jì)劃采購圖書館專用設(shè)備；其他支出95萬元 ，較上年預(yù)算安排減少2262.61萬元，主要原因是2025年無新館項(xiàng)目。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算98.03萬元，較上年減少1354.54萬元，下降92%，主要原因是2025年度沒有新館項(xiàng)目。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出79.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1373.23萬元，主要原因是2025年度無新館項(xiàng)目；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.36萬元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬元，主要原因是事業(yè)單位在職人員減少；衛(wèi)生健康支出5.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1.47萬元，主要原因是人員減少；住房保障支出5.78萬元，較上年預(yù)算安排減少1.59萬元，主要原因是人員減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出98.03萬元，較上年預(yù)算安排減少1354.54萬元，主要原因是2025年度無新館項(xiàng)目；其中：工資福利支出86.70萬元、商品和服務(wù)支出9.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬元。

（四）政府性基金情況

2025年南昌縣圖書館政府性基金收入預(yù)算為0萬元，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年南昌縣圖書館國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為0萬元，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2025年南昌縣圖書館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元，本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2025年南昌縣圖書館政府采購預(yù)算總額2萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）圖書館免費(fèi)開放項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌縣圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.7萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，比上年減少0.05萬元。主要原因是公務(wù)接待數(shù)量下降。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。