南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊
2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位概況
一、單位主要職責
南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位是南昌縣文化廣電旅游局部門所屬預算單位，主要職責是：宗旨和業(yè)務范圍為維護文化市場秩序提供管理服務保障。 受主管部門委托執(zhí)法。（依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所得違法行為，查處演出、藝術品經(jīng)營品及出口的違法行為。依法查處文物保護及經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播電視、電影活動中的違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法經(jīng)營行為。依法查處著作權侵權行為。承擔掃黃打非有關工作任務。
。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位內設科室4個，包括：編制人數(shù)小計15人，其中：全部部分補助事業(yè)編制15人。實有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)小計7人、事業(yè)編制7人、全部補助事業(yè)人員7人；退休人員小計1人。
第二部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位收入預算總額為340.26萬元，較上年增加1.3萬元，增長0.4%，主要原因是獎金改革。其中：財政撥款收入140.26萬元，較上年預算安排增加1.3萬元，主要原因是獎金改革；其他收入200萬元。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位支出預算總額為340.26萬元，較上年增加1.3萬元，增長0.4%，主要原因是獎金改革。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出140.26萬元，較上年預算安排增加1.3萬元，主要原因是獎金改革；其中：工資福利支出122.92萬元、商品和服務支出13.65萬元、對個人和家庭的補助0.19萬元、資本性支出3.5萬元；項目支出200萬元，較上年預算安排不變，其中：其他相關支出200萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出307.46萬元，較上年增加1萬元，增長0.9%，主要原因是增加了基礎績效獎金;社會保障和就業(yè)支出12.01萬元，較上年預算增加1.92萬元，增長15%，主要原因是增加人員；衛(wèi)生健康支出10.22萬元,較上年預算增加0.13萬元，增長1%，主要原因是增加人員；住房保障支出10.56萬元,較上年預算增加0.01萬元，增長0.09%，主要原因是獎金提高。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出122.92萬元，較上年預算安排增加1.29萬元，主要原因是基礎績效獎金提高；商品和服務支出13.65萬元，較上年預算安排減少3.5萬元，主要原因是減少開支；對個人和家庭的補助0.19萬元，較上年預算安排增加0.01萬元，主要原因是增加補助；其他相關支出200萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位財政撥款支出預算140.26萬元，較上年增加1.3萬元，增長0.4%，主要原因是獎金改革。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出107.46萬元，較上年預算增加1萬元，增長0.9%，主要原因是增加了基礎獎金提高；社會保障和就業(yè)支出12.01萬元，較上年預算增加0.15萬元，增長1%，主要原因是基礎獎金提高；衛(wèi)生健康支出10.22萬元,較上年預算增加0.13萬元，增長1%，主要原因是基礎獎金提高；住房保障支出10.56萬元,較上年預算增加0.01萬元，增長0.09%，主要原因是基礎獎金提高。
按支出項目類別劃分：基本支出140.26萬元，較上年預算安排增加1.9萬元，主要原因是基礎獎金提高；其中：工資福利支出122.92萬元、商品和服務支出13.65萬元、對個人和家庭的補助0.19萬元、資本性支出3.5萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額3.5萬元。其中，政府采購貨物預算3.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0設備0萬元。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年南昌縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.35萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0.35萬元，比上年減少0.05萬元。主要原因是縮減接待開支。
3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
