南昌縣文化館2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣文化館概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣文化館2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣文化館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣文化館概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣文化館是南昌縣文化廣電新聞出版旅游局下屬預(yù)算單位，主要職責(zé):開(kāi)展社會(huì)宣傳教育,科學(xué)普及文化知識(shí)組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的綜合性文化事業(yè)單位和活動(dòng)場(chǎng)所;弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,豐富群眾精神文化生活;運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段組織群眾寓教于樂(lè);開(kāi)展文化陣地活動(dòng),豐富群眾業(yè)余文化生活;輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干,為國(guó)家和社會(huì)培育人才;組織、輔導(dǎo)和研究群眾文藝創(chuàng)作,開(kāi)展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng);搜集、整理、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣文化館2025年設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是南昌縣文化館、南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究保護(hù)中心。下設(shè)5個(gè)職能部門(mén):(1)辦公室,負(fù)責(zé)文化館日常工作運(yùn)轉(zhuǎn):辦文辦會(huì)、上傳下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、組織協(xié)調(diào)、信息報(bào)送、重要活動(dòng)、公文管理、網(wǎng)絡(luò)管理;擬定館工作制度、目標(biāo)管理考核;督促檢查館年度工作計(jì)劃的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、精神文明建設(shè)等方面的工作。(2)培訓(xùn)輔導(dǎo)部,負(fù)責(zé)向廣大群眾進(jìn)行宣傳教育,組織輔導(dǎo)群眾開(kāi)展文化活動(dòng)、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、基層輔導(dǎo)、組建業(yè)余團(tuán)隊(duì)等工作。(3)非遺辦公室,負(fù)責(zé)擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)總體規(guī)劃和分步實(shí)施計(jì)劃;制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范;具體組織我區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作;跟蹤檢查重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況;具體承擔(dān)非物質(zhì)類(lèi)世界遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)全縣基層非物質(zhì)文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);建立和管理南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)檔案資料庫(kù)等。(4)藝術(shù)創(chuàng)作部,負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織本縣的藝術(shù)創(chuàng)新作品參加各類(lèi)賽事活動(dòng);撰寫(xiě)1至2篇理論調(diào)研文章,爭(zhēng)取在市級(jí)以上刊物發(fā)表或參加專(zhuān)業(yè)性的研討會(huì)。(5)活動(dòng)策劃部,負(fù)責(zé)積極與有關(guān)單位(個(gè)人)聯(lián)系采取聯(lián)辦等多種形式,積極投入社區(qū)文化建設(shè),組織、開(kāi)展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)。

編制人數(shù)小計(jì)64人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制54人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)64人，其中：在職人數(shù)小計(jì)64人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員54人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)25人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣文化館2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣文化館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣文化館收入預(yù)算總額為2466.43萬(wàn)元，較上年減少834.38萬(wàn)元，下降25.27%，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金。其中：財(cái)政撥款收入1666.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少635.38萬(wàn)元，下降27.6%；其他收入800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少199萬(wàn)元，下降19.91%，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金；

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣文化館支出預(yù)算總額為2466.43萬(wàn)元，較上年減少834.38萬(wàn)元，下降25.27%，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1117.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.05萬(wàn)元，主要原因是人員退休；其中：工資福利支出1084.94萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.85萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1348.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少829.33萬(wàn)元，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金；其中：商品和服務(wù)支出1348.7萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游與體育傳媒支出2191.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少832.19萬(wàn)元，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.25萬(wàn)元，主要原因是人員退休；衛(wèi)生健康支出84.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.35萬(wàn)元，主要原因是人員退休；住房保障支出88.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.51萬(wàn)元，主要原因是人員退休.

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1084.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.33萬(wàn)元，主要原因是人員退休；商品和服務(wù)支出1375.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1348.7萬(wàn)元，主要原因是增加項(xiàng)目支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.29萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算1666.43萬(wàn)元，較上年減少635.38萬(wàn)元，下降27.6%，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金。

按支出功能科目劃分：文化旅游與體育傳媒支出1391.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少633.27萬(wàn)元，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.25萬(wàn)元，主要原因是人員退休；衛(wèi)生健康支出84.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.35萬(wàn)元，主要原因是人員退休；住房保障支出88.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.51萬(wàn)元，主要原因是人員退休.

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1117.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.05萬(wàn)元，主要原因是人員退休；其中：工資福利支出1084.94萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.85萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出548.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少630.33萬(wàn)元，主要原因是減少項(xiàng)目預(yù)算資金；其中：商品和服務(wù)支出548.7萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）南昌縣文化館項(xiàng)目情況說(shuō)明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣文化館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。