南昌縣文化廣電旅游局單位2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣文化廣電旅游局單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文化廣電旅游局單位概況
一、單位主要職責
南昌縣文化廣電旅游局是主管文化廣播電視旅游工作的縣政府組成部門，主要負責：全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施，負責管理全縣文化市場，推進全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)廣播電視村村通、戶戶通長遠目標。還負責編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進旅游業(yè)體制改革，實施行業(yè)管理和監(jiān)督，指導利用外資和社會投資工作，組織宣傳促銷活動，開發(fā)旅游產(chǎn)品等。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2025年南昌縣文化廣電旅游局內(nèi)設科室4個，包括：文化股、旅游股、廣電股、辦公室。
編制人數(shù)小計12人，其中：行政編制11人、全部補助事業(yè)編制1人。實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計10人，包括行政人員9人、全部補助事業(yè)人員1人；離休人數(shù)小計18人；。
第二部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 南昌縣文化廣電旅游局2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣文化廣電旅游局單位收入預算總額為1116.38萬元，較上年減少358.9萬元，下降24.33%，主要原因是項目縮減。其中：財政撥款收入916.38萬元，較上年預算安排減少358.9萬元，主要原因是項目縮減；其他收入200萬元，較上年預算安排持平，主要原因是維持上年預算。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣文化廣電旅游局支出預算總額為1116.38萬元，較上年減少358.9萬元，下降24.33%，主要原因是項目縮減。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出293.38萬元，較上年預算安排減少36.6萬元，主要原因是人員減少；其中：工資福利支出256.33萬元、商品和服務支出31.75萬元、對個人和家庭的補助1.22萬元、資本性支出0.8萬元；項目支出823萬元，較上年預算安排減少322.3萬元，主要原因是減少了新館搬遷項目；其中：商品和服務支出823萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1061.58萬元，較上年預算安排減少349.8萬元，主要原因是減少了新館搬遷項目；社會保障和就業(yè)支出22.8萬元，較上年預算安排減少2.31萬元，主要原因是人員減少；衛(wèi)生健康支出16.22萬元，較上年預算安排減少2.9萬元主要原因是人員減少；住房保障支出16.5萬元，較上年預算安排減少3.16萬元，主要原因是人員減少。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出256.33萬元，較上年預算安排減少30.5萬元，主要原因是人員減少；商品和服務支出854.75萬元，較上年預算安排增加788.35萬元，主要原因是項目功能科目變更；對個人和家庭的補助4.5萬元，較上年預算安排減少171.07萬元，主要原因是項目功能科目變更；資本性支出0.8萬元，較上年預算安排減少2.2萬元，主要原因是人員減少。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣文化廣電旅游局財政撥款支出預算906.38萬元，較上年減少358.9萬元，下降28.14%，主要原因是項目減少 。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出861.58萬元，較上年預算安排減少349.8萬元，主要原因是減少了新館搬遷項目；社會保障和就業(yè)支出22.8萬元，較上年預算安排減少2.31萬元，主要原因是人員減少；衛(wèi)生健康支出16.22萬元，較上年預算安排減少2.9萬元主要原因是人員減少；住房保障支出16.5萬元，較上年預算安排減少3.16萬元，主要原因是人員減少。
按支出項目類別劃分：基本支出293.38萬元，較上年預算安排減少36.6萬元，主要原因是人員減少；其中：工資福利支出256.33萬元、商品和服務支出31.75萬元、對個人和家庭的補助1.22萬元、資本性支出0.8萬元；項目支出623萬元，較上年預算安排減少322.3萬元，主要原因是減少了新館搬遷項目；其中：商品和服務支出623萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為32.55萬元，比上年預算減少6.85萬元，下降17.38%，主要原因是人員減少。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預算總額94.9萬元。其中，政府采購貨物預算10.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算74.萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛xx輛，其中，一般公務用車實有數(shù)xx輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）八二八運行經(jīng)費項目情況說明
1）項目概述：八二八招待所毛澤東舊居是南昌市級文物保護單位，待批省級文物保護單位。根據(jù)縣政府2017年82號《關(guān)于八二八毛澤東舊居開放工作及電路改造有關(guān)問題協(xié)調(diào)》會議紀要，對八二八毛澤東舊居的電路及白蟻防治等進行提升改造。為改善舊址現(xiàn)狀，杜絕安全隱患，切實對文物進行保護，提升我縣對外文化形象，本項目的建設是十分必要和迫切的。
2）立項依據(jù)：八二八招待所一號樓2018年公布為江西省第六批省級文物保護單位。
3）實施主體：南昌縣博物館
4）實施方案：保障八二八招待所毛澤東舊居正常運行。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：維持八二八毛澤東舊居的正常運行和日常維護
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年xx單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排2.8萬元。其中:
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費2.9萬元，比上年減少0.1萬元。主要原因是縮減開支，減少接待。
公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
