南昌縣博物館單位2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣博物館單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣博物館單位2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣博物館單位2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣博物館單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣博物館是南昌縣文化廣電旅游局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作法規(guī)政策和工作部署；

2、指導(dǎo)和開(kāi)展文物普，做好成果的整理和發(fā)掘工作，負(fù)責(zé)文化遺產(chǎn)資料庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；

3、對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、陳列、展示；

4、對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，防火、防盜，確保文物的安全。

5、利用館藏文物和博物館陣地開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義宣傳教育活動(dòng)。

6、對(duì)館藏文物進(jìn)行科學(xué)管理、科學(xué)保護(hù)、整理研究。

7、完成文化行政部門(mén)、財(cái)政部門(mén)交辦的其他相關(guān)工作。

承擔(dān)文物征集、保管、展示及研究工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣博物館內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，包括：辦公室、安保部、庫(kù)房保管部、社教部、文物保護(hù)部、美術(shù)館、八二八招待所一號(hào)樓、老館、黨建。

編制人數(shù)小計(jì)13人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)小計(jì)12人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)5人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣博物館2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣博物館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣博物館收入預(yù)算總額為2275.12萬(wàn)元，較上年減少688.78萬(wàn)元，下降23.24%，主要原因是減少了新館搬遷費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入775.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少688.78萬(wàn)元，主要原因是減少了新館搬遷費(fèi)用；其他收入1500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是新館租金費(fèi)用。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣博物館單位支出預(yù)算總額為2275.12萬(wàn)元，較上年減少688.78萬(wàn)元，下降23.24%，主要原因是減少了新館搬遷費(fèi)用。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出174.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬(wàn)元，主要原因是五險(xiǎn)繳納比例增加；其中：工資福利支出153.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出16.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.48萬(wàn)元、資本性支出3.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2100.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加810.17萬(wàn)元，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置增加；其中：商品和服務(wù)支出2100.5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2237.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少689.02萬(wàn)元，主要原因是新館搬遷費(fèi)用減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變高；衛(wèi)生健康支出11.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.1萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療基數(shù)變高；住房保障支出11.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少0.02萬(wàn)元，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出153.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.99萬(wàn)元，主要原因是薪級(jí)工資增加；商品和服務(wù)支出2100.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加810.17萬(wàn)元，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.06萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加；資本性支出3.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.5萬(wàn)元，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣博物館單位財(cái)政撥款支出預(yù)算755.12萬(wàn)元，較上年減少688.78萬(wàn)元，下降23.24%，主要原因是減少了新館搬遷費(fèi)用。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出737.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少689.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例變高；衛(wèi)生健康支出11.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)0.1萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療基數(shù)增加；住房保障支出11.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.02萬(wàn)元，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出174.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬(wàn)元，主要原因是五險(xiǎn)繳納比例增加；其中：工資福利支出153.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出16.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.48萬(wàn)元、資本性支出3.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出600.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少689.83萬(wàn)元，主要原因是新館搬遷費(fèi)用減少；其中：商品和服務(wù)支出600.5萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月30日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0

（九）南昌縣博物館項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：八二八招待所毛澤東舊居是南昌市級(jí)文物保護(hù)單位，待批省級(jí)文物保護(hù)單位。根據(jù)縣政府2017年82號(hào)《關(guān)于八二八毛澤東舊居開(kāi)放工作及電路改造有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)》會(huì)議紀(jì)要，對(duì)八二八毛澤東舊居的電路及白蟻防治等進(jìn)行提升改造。為改善舊址現(xiàn)狀，杜絕安全隱患，切實(shí)對(duì)文物進(jìn)行保護(hù)，提升我縣對(duì)外文化形象，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要和迫切的。

2）立項(xiàng)依據(jù)：八二八招待所一號(hào)樓2018年公布為江西省第六批省級(jí)文物保護(hù)單位。

3）實(shí)施主體：南昌縣博物館

4）實(shí)施方案：保障八二八招待所毛澤東舊居正常運(yùn)行。

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：維持八二八毛澤東舊居的正常運(yùn)行和日常維護(hù)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣博物館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.85萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元。主要原因是控制公務(wù)接待金額。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。