南昌縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 南昌縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
第一部分 南昌縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職能
(一)組織一領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī);查處統(tǒng)計(jì)違法案件;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。
(二)建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)充制定地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求,組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查和基本單位普查;投入產(chǎn)出調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查。
(四)收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料;對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和建議。
(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)信息咨詢工作。
(六)組織管理全縣統(tǒng)計(jì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)人員持證上崗工作;會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、繼續(xù)教育工作。
(七)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個,即南昌縣統(tǒng)計(jì)局。
本部門2018年年末編制人數(shù)46人,其中行政編制 15 人,事業(yè)編制31人;年末實(shí)有人數(shù)41人,其中在職人員 41 人,離休人員0人,退休人員11人。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)2185.92 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元,較2017年增加217.82 萬元,增長11.1 %;本年收入合計(jì) 2185.92萬元,較2017年增加217.82萬元,增長11.1 %,主要原因是增加四經(jīng)普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 2185.92萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入 0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計(jì) 2185.92萬元,其中本年支出合計(jì) 2185.92萬元,較2017年增加217.82萬元,增長11.1%,主要原因是四經(jīng)普經(jīng)費(fèi)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 647.45萬元,占 29.6%;項(xiàng)目支出1538.46萬元,占70.4%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2185.92萬元,決算數(shù)為 2185.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1841.23萬元,決算數(shù)為1841.23萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是增加四經(jīng)普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 647.75萬元,其中:
(一)工資福利支出 603.34萬元,較2017年減少 57.02 萬元,(下降)9.14%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)商品和服務(wù)支出43.32萬元,較2017年減少24.68萬元,下降36.3 %,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助0.79萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是對老干部獨(dú)生子女獎勵。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元,決算數(shù)為22萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2017年減少5萬元,下降8.15 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元,決算數(shù)為 22萬元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2017年減少5萬元,下降8.15%。主要原因是厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),管理嚴(yán)格,制度健全。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 43.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年減少24.68萬元,下降63.7%,主要原因是厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額63.47萬元,其中:政府采購貨物支出62.97萬元、政府采購服務(wù)支出0.5萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目8個,
共涉及資金1538.46萬元,
共組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)報(bào)獎勵經(jīng)費(fèi)、四經(jīng)普等 3 個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,政府性基金預(yù)算支出1113.99萬元。其中,從評價(jià)情況來看,組織對南昌縣統(tǒng)計(jì)局開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出2185.92萬元。從評價(jià)情 本況來看, 本年度績效評價(jià)得分94.6分。本部門2018年度收入合計(jì)2185.91萬元,支出合計(jì)2185.91萬元,完成年初預(yù)算的100%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出25.5萬元。其中,公務(wù)接待費(fèi)支出25.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
按照縣財(cái)政部門要求,認(rèn)真組織相關(guān)人員編制預(yù)算,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。保證了2018年統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作的正常開展。資金撥付程序規(guī)范,資金到位及時,執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《采購法》等。政府采購供應(yīng)商都是按政府規(guī)定進(jìn)行公開采購確定,資金使用合法、合規(guī),單位實(shí)行?？顚Ｓ谩?jì)核算做到真實(shí)、完整、及時,支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn),經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算批復(fù)用途相符,符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理及項(xiàng)目資金管理等規(guī)定。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
我局今年在省級部門決算中反四經(jīng)普項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
四經(jīng)普項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),四經(jīng)普項(xiàng)目績效自評得分為96.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 534.67萬元,執(zhí)行數(shù)為534.67萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是實(shí)際完成率100%,對全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處、管委會、街道辦)100%全覆蓋;二是普查對象和普查難度高,普查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。
四經(jīng)普項(xiàng)目績效自評綜述:通過對“第四次全國經(jīng)濟(jì)普查”項(xiàng)目的重點(diǎn)檢查,認(rèn)為2018“第四次全國經(jīng)濟(jì)普查”項(xiàng)目的運(yùn)用為加強(qiáng)普查宣傳提升普查對象配合度、引導(dǎo)普查對象如實(shí)上報(bào)單位屬性和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、圓滿完成經(jīng)普任務(wù)、優(yōu)化我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上提供了堅(jiān)強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障,縣統(tǒng)計(jì)局的該項(xiàng)工作夯實(shí)了統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ),提高了統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量,較好地發(fā)揮了統(tǒng)計(jì)的信息、咨詢和監(jiān)督作用,該項(xiàng)目2018項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
(二)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的,在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
(四)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
南昌縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算表
