目 錄
第一部分 南昌縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣統(tǒng)計局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 南昌縣統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。
第一部分 南昌縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
(一)組織一領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī);查處統(tǒng)計違法案件;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
(二)建立健全全縣國民經濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調查體系;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計標準,補充制定地方統(tǒng)計標準。
(三)按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求,組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務院統(tǒng)一布置的農業(yè)、人口、經濟普查和基本單位普查;投入產出調查、1%人口抽樣調查等專項調查。
(四)收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計資料;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和建議。
(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、指導、協(xié)調統(tǒng)計信息咨詢工作。
(六)組織管理全縣統(tǒng)計干部業(yè)務培訓和統(tǒng)計人員持證上崗工作;會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試、繼續(xù)教育工作。
(七)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即南昌縣統(tǒng)計局。
本部門2019年年末編制人數(shù)45人,其中行政編制14人,事業(yè)編制31人;年末實有人數(shù)41人,其中在職人員41人,離休人員0人,退休人員11人
第二部分 2019年部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2561.57萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2018年增加375.65萬元,增長17.2%;本年收入合計2561.57萬元,較2018年增加375.65萬元,增長17.2%,主要原因是增加經濟普查專項經費。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入2561.57萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2561.57萬元,其中本年支出合計2561.57萬元,較2018年增加375.65萬元,增長17.2%,主要原因是增加經濟普查專項經費;年末結轉和結余0萬元。
本年支出的具體構成為:基本支出685.47萬元,占30%;項目支出1876.09萬元,占70%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2561.57萬元,決算數(shù)為2561.57萬元,完成年初預算的100%.其中(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為2432.42萬元,決算數(shù)為2432.42萬元,完成年初預算的100%,主要原因是增加經濟普查專項經費。
(二)公共安全支出年初預算數(shù)為14.3萬元,決算數(shù)為14.3,完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 685.47萬元,其中:
(一)工資福利支出 673.55萬元,較2018年增加70.21萬元,增長11.63%,主要原因是人員增加。
(二)商品和服務支出10萬元,較2018年減少33.32萬元,下降77%,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)對個人和家庭補助1.92萬元,較2018年增加1.13萬元,增長143%,主要原因是對老干部獨生子女獎勵。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為25.5萬元,決算數(shù)為25.5萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.5萬元,下降2%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為25.5萬元,決算數(shù)為1萬元,完成預算的0.04%,決算數(shù)較2018年減少0.5萬元,下降2%。主要原因是厲行節(jié)約,杜絕浪費,管理嚴格,制度健全。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出10萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2018年減少33.32萬元,下降77%,主要原因是厲行節(jié)約,落實過緊日子減壓財政負擔。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目2個,共組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經費、網報獎勵經費、四經普等6個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出1876.09萬元,其中,從評價情況來看,組織對南昌縣統(tǒng)計局開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1876.09萬元。從評價本部門情況來看,本年度績效評價得分94.6分。本部門2019年度收入合計2561.57萬元,支出2561.57萬元,完成年初預算的100%?！叭苯涃M支出25.5萬元。其中,公務接待費支出25.5萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元。
按照縣財政部門要求,認真組織相關人員編制預算,嚴格按照預算執(zhí)行。保證了2019年統(tǒng)計各項工作的正常開展。資金撥付程序規(guī)范,資金到位及時,執(zhí)行過程中嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《采購法》等。政府采購供應商都是按政府規(guī)定進行公開采購確定,資金使用合法、合規(guī),單位實行專款專用。會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹,經費支出與預算批復用途相符,符合國家財經法規(guī)和財務管理及項目資金管理等規(guī)定。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我局今年在省級部門決算中反四經普項目績效自評結果。
四經普項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,四經普項目績效自評得分為96.5分。項目全年預算數(shù)為545.75萬元,執(zhí)行數(shù)為545.75萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是實際完成率100%,對全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處、管委會、街道辦)100%全覆蓋;二是普查對象和普查難度高,普查數(shù)據(jù)真實可靠。
四經普項目績效自評綜述:通過對“第四次全國經濟普查”項目的重點檢查,認為2019“第四次全國經濟普查”項目的運用為加強普查宣傳提升普查對象配合度、引導普查對象如實上報單位屬性和主要經濟指標、圓滿完成經普任務、優(yōu)化我縣經濟結構上提供了堅強經費保障,縣統(tǒng)計局的該項工作夯實了統(tǒng)計工作基礎,提高了統(tǒng)計工作質量,較好地發(fā)揮了統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督作用,該項目2019項目績效評價結果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列上年度全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出
(二)一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)機關服務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
(四)一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(項):反映各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
(五)一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
