目 錄
第一部分 南昌縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
上述10表見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職能
(一)組織一領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī);查處統(tǒng)計違法案件;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
(二)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計標準,補充制定地方統(tǒng)計標準。
(三)按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求,組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查和基本單位普查;投入產(chǎn)出調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查等專項調(diào)查。
(四)收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計資料;對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和建議。
(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、指導、協(xié)調(diào)統(tǒng)計信息咨詢工作。
(六)組織管理全縣統(tǒng)計干部業(yè)務培訓和統(tǒng)計人員持證上崗工作;會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試、繼續(xù)教育工作。
(七)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年末實有人數(shù) 41 人,其中在職人員 41人,離休人員 0人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
上述10表見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2130 萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2019年減少431.57 萬元,下降16.85 %;本年收入合計2130 萬元,較2019年減少431.57 萬元,下降16.85 %,主要原因是:人員及專項經(jīng)費減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入2130萬元,占 100%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0%;其他收入 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2130 萬元,其中本年支出合計2130 萬元,較2019年減少431.57萬元,下降16.85 %,主要原因是:人員及專項經(jīng)費減少;年末結轉和結余 0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。
本年支出的具體構成為:基本支出 708.63 萬元,占 33.27%;項目支出1421.37萬元,占66.73 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 2130 萬元,決算數(shù)為2130 萬元,完成年初預算的 100%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為 1284.27 萬元,決算數(shù)為 1284.27萬元,完成年初預算的 100 %。
(二)公共安全支出年初預算數(shù)為599.56萬元,決算數(shù)為599.56萬元,完成年初預算的 100 %。
(三)社會保障和事業(yè)支出年初預算數(shù)為43.98萬元,決算數(shù)為43.98萬元,完成年初預算的 100 %。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為34.59萬元,決算數(shù)為 34.59萬元,完成年初預算的 100 %。
(五)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為135.75萬元,決算數(shù)為135.75萬元,完成年初預算的 100 %。
(六)住房保障支出年初預算數(shù)為31.85萬元,決算數(shù)為31.85萬元,完成年初預算的 100 %。
……
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 708.63萬元,其中:
(一)工資福利支出 699.13萬元,較2019年增加23.66萬元,增長3.50%,主要原因是:工資正常晉升。
(二)商品和服務支出 9.50 萬元,較2019年減少0.50 萬元,下降5%,主要原因是:辦公經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為25 萬元,決算數(shù)為 0.80萬元,完成預算的 3.20%,決算數(shù)較2019年減少0.20 萬元,下降19.93%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團組 個,累計 人次,主要為:……。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為25萬元,決算數(shù)為 0.80萬元,完成預算的 3.20%,決算數(shù)較2019年減少0.20 萬元,下降19.93 %,主要原因是中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務接待11 批,累計接待 101人次,其中外事接待 0 批,累計接待 101人次,主要為:中央八項規(guī)定。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......,全年購置公務用車 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......,年末公務用車保有 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出 9.50 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少0.50萬元,降低5 %,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出等.
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額78.77萬元,其中:政府采購貨物支出 78.77 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對 2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目2個,共涉及資金1968.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。
共組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”、“網(wǎng)報獎勵經(jīng)費”等 2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出651 萬元。從評價情況來看,項目資金撥付程序規(guī)范,資金使用合法合規(guī),單位實行?？顚Ｓ?。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”、“網(wǎng)報獎勵經(jīng)費”“企業(yè)一套表改革激勵經(jīng)費”“各項調(diào)查”“公益崗人員經(jīng)費”項目績效自評結果。
“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,“網(wǎng)報獎勵經(jīng)費”項目績效自評得分為 100分。項目全年預算數(shù)為830.83萬元,執(zhí)行數(shù)為830.83萬元 ,其中追加883.1萬元,完成預算的 100 %。
“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數(shù)為1968.69萬元,執(zhí)行數(shù)為 1968.69萬元 ,完成預算的 100 %。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外各項收入。
(三)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(四)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門決算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
