南昌縣統(tǒng)計局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌縣統(tǒng)計局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌縣統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職責(zé)

南昌縣統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)；查處統(tǒng)計違法案件；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

（二）建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào)查體系；貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，補充制定地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

（三）按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求，組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查和基本單位普查；投入產(chǎn)出調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查等專項調(diào)查。

（四）收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計信息咨詢工作。

（六）組織管理全縣統(tǒng)計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計人員持證上崗工作；會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試、繼續(xù)教育工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室；綜合核算統(tǒng)計股；法規(guī)股；普查中心；商貿(mào)服務(wù)統(tǒng)計股；農(nóng)業(yè)社會統(tǒng)計股；投資統(tǒng)計股；工業(yè)能源統(tǒng)計股。

本部門2021年末實有人數(shù) 40 人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員11人；年末其他人員19人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件:南昌縣統(tǒng)計局2021年度部門決算表(十張)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1902.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少227.81萬元，下降10.70 %；本年收入合計1902.19萬元，較2020年減少227.81萬元，下降10.70 %。主要原因是：普查等專項經(jīng)費減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1902.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1902.19萬元，其中本年支出合計1902.19 萬元，較2020年減少227.81萬元，下降10.70%，主要原因是：普查等專項經(jīng)費減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年無變化，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出752.03萬元，占39.53%；項目支出 1150.16萬元，占60.47 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1413.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余624萬元，總計2037.08萬元，決算數(shù)為1902.19  萬元，完成年初預(yù)算的93.38%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1922.88萬元，決算數(shù)為1788.76萬元，完成年初預(yù)算的93.03%。主要原因是：普查等專項經(jīng)費減少.

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.89萬元，決算數(shù)為 36.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是正常執(zhí)行預(yù)算。

（三）社會保障和事業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.76萬元，決算數(shù)為43.99萬元，完成年初預(yù)算的98.28%。主要原因是：人員調(diào)離。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.55萬元，決算數(shù)為32.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是正常執(zhí)行預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 752.03萬元，其中：

（一）工資福利支出739.06 萬元，較2020年增加39.93萬元，增長5.71%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)和增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計人員等。

（二）商品和服務(wù)支出12.97萬元，較2020年增加3.47 萬元，增長36.56%，主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計人員。

（三）對個人和家庭補助支出0元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無此項支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無此項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為0.80萬元， 決算數(shù)較2020年減少7元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是無開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0 %.主要原因是：無開支。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0人次，主要為：無開支。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 24萬元，決算數(shù)為  0.80萬元，完成預(yù)算的14.62%，決算數(shù)較2020年減少7元，主要原因是：中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待9批，累計接待100人次.外事接待0批,累計接待0人次.

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無支出，全年購置公務(wù)用車0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.97萬元，較上年決算數(shù)增加3.47 萬元，增長36.56%，主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計人員。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額65.03萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出65.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額，占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對 2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目6個，共涉及資金834.69萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。

從評價情況來看,項目資金撥付程序規(guī)范,資金使用合法合規(guī),單位實行?？顚Ｓ?。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目績效自評得分為 100分。項目全年預(yù)算數(shù)為834.69萬元,執(zhí)行數(shù)為834.69萬元，完成預(yù)算的 100 %。對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處、管委會、街道辦)100%全覆蓋。

“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”績效自評綜述:通過對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目的重點檢查,“鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費”項目的運用為加強統(tǒng)計工作，提升統(tǒng)計對象配合度、引導(dǎo)統(tǒng)計對象如實上報單位屬性和主要經(jīng)濟指標(biāo)、圓滿完成統(tǒng)計任務(wù)、優(yōu)化我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)上提供了堅強經(jīng)費保障,縣統(tǒng)計局的該項工作夯實了統(tǒng)計工作基礎(chǔ),提高了統(tǒng)計工作質(zhì)量,較好地發(fā)揮了統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督作用,該項目2021項目績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。

部門（單位）整體支出績效自評表

（2021年度）

說明：1.部門（單位）按照附件5《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系框架》（參考）設(shè)置三級指標(biāo)；

2. 上述產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)既可以按照重點任務(wù)完成情況分別填列，也可以依據(jù)所有重點任務(wù)歸納提煉綜合指標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。