南昌縣統(tǒng)計局2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣統(tǒng)計局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣統(tǒng)計局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣統(tǒng)計局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    南昌縣統(tǒng)計局單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)；查處統(tǒng)計違法案件；監(jiān)督檢查 統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

（二）建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào) 查體系；貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，補充制定地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

（三）按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求，組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查和基本單位普查；投入產(chǎn)出調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查等專項調(diào)查。

（四）收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計信息咨詢工作。

（六）組織管理全縣統(tǒng)計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計人員持證上崗工作；會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試、繼續(xù)教育工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌縣統(tǒng)計局2023年主要工作任務(wù)是：

（一）堅持政治引領(lǐng)，全力推進(jìn)黨的建設(shè)。將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于統(tǒng)計工作全過程，堅持把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想放在“第一議題”開展學(xué)習(xí)。嚴(yán)格壓實管黨治黨責(zé)任，持續(xù)教育引導(dǎo)黨員干部 把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格紀(jì)律底線，深化作風(fēng)建設(shè)成果。突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神主旨主線，緊緊圍繞工作部署，進(jìn)一步增 強統(tǒng)計工作的針對性和有效性，使統(tǒng)計工作真正成為監(jiān)測經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的“晴雨表”，服務(wù)社會公共的“信息窗”。

（二）提升統(tǒng)計質(zhì)量，全面深化精準(zhǔn)統(tǒng)計。努力推動統(tǒng)計分析從事后總結(jié)向前瞻預(yù)警轉(zhuǎn)化，充分發(fā)揮統(tǒng)計部門的職能優(yōu)勢，利用報表平臺數(shù)據(jù)和行業(yè)主管部門數(shù)據(jù)，全面摸清行業(yè)、領(lǐng)域、周期等情況，搞準(zhǔn)數(shù)字背后反映出的節(jié)點、難點和瓶頸問題，通過總量、增速、占比、貢獻(xiàn)度的對比分析，作出深刻的剖析，提供前瞻性、預(yù)警性、操作性強的對策建議。積極跟蹤數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，加大對企業(yè)的走訪調(diào)研，及時掌握最新的行業(yè)發(fā)展情況，并對其發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢進(jìn)行深入分析研判，從而更加全面、真實、客觀地反映全縣經(jīng)濟(jì)社會的總量和結(jié)構(gòu)變化。

（三）堅持竭心盡力，扎實開展“五經(jīng)普”。2023年底，將展開第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，為此，我們將密切關(guān)注和及時掌握國家、省、市“五經(jīng)普”工作動態(tài)，在經(jīng)費保障、人員配備、試點培訓(xùn)等方面盡早謀劃，在單位摸底排查上盡早展開實質(zhì)性工作，充實完善統(tǒng)計名錄庫，加強數(shù)據(jù)的承接性、匹配性、邏輯性分析研判，對可能出現(xiàn)的問題早防范、早解決，確保五經(jīng)普工作圓滿完成。

（四）堅持依法治統(tǒng)，全力培育誠信統(tǒng)計。要把統(tǒng)計法治宣傳融入到統(tǒng)計業(yè)務(wù)和統(tǒng)計服務(wù)中去，融入到統(tǒng)計工作全過程。結(jié)合統(tǒng)計造假專項糾治工作，依法依規(guī)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，切實加大對統(tǒng)計違法案件查處力度，對違法違紀(jì)行為零容忍，不斷提高統(tǒng)計公信力。進(jìn)一步提升統(tǒng)計執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和執(zhí)法水平，不斷充實和優(yōu)化執(zhí)法隊伍，全力推動依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)向基層和各領(lǐng)域延伸。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣統(tǒng)計局單位內(nèi)設(shè)科室7個，包括：統(tǒng)計一股、統(tǒng)計二股、統(tǒng)計三股、綜合核算統(tǒng)計股、三新統(tǒng)計股、辦公室、南昌縣統(tǒng)計普查中心。

編制人數(shù)44人，其中；行政編制14人、全部補助事業(yè)編制30人、實有人數(shù)74人，其中：在職人數(shù)62人，包括行政人員12人、全部補助事業(yè)人員26人、公益性崗位24人、退休人員11人。

第二部分 南昌縣統(tǒng)計局單位2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分    南昌縣統(tǒng)計局 2023 年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌縣統(tǒng)計局單位收入預(yù)算總額為2232.22萬元，較上年增加178.51萬元，增長8.6%，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查的開展，前期準(zhǔn)備工作需要的經(jīng)費。其中：財政撥款收入1632.22萬元；較上年預(yù)算安排減少159.49萬元，主要原因是人員的變動和厲行節(jié)約。其他收入600萬元；較上年預(yù)算安排增加338萬元，主要原因是南昌縣第五次經(jīng)濟(jì)普查的開展大量的前期準(zhǔn)備工作。

（二）支出預(yù)算情況

2023年縣統(tǒng)計局單位支出預(yù)算總額為2232.22萬元，較上年增加178.51萬元，增長8.6%，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查的開展的前期準(zhǔn)備工作。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出721.50萬元，較上年預(yù)算安排增加275.77萬元，主要原因是人員變動及項目的開展；其中：工資福利支出572.97萬元、商品和服務(wù)支出107.79萬元、對個人和家庭的補助40.74萬元；項目支出1510.72萬元，較上年預(yù)算安排減少97.27萬元，主要原因是各項調(diào)查這個項目的減少；其中工資褔?yán)С?0.72萬元、商品和服務(wù)支出358.36萬元、其他相關(guān)支出1061.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2019.57萬元，較上年預(yù)算安排增加69.44萬元，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查的開展；社會保障和就業(yè)支出101.96萬元，較上年預(yù)算安排增加60.67萬元，主要原因是公益崗人員的增加；衛(wèi)生健康支出53.27，較上年預(yù)算安排增加19.97萬元，主要原因人員的增加；住房保障支出57.42萬元，較上年預(yù)算安排增加28.43萬元，主要原因是人員的變動。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出663.69萬元，較上年預(yù)算安排增加313.72萬元，主要原因是人員的增加和晉升和社保調(diào)基單位繳費部分的增加；商品和服務(wù)支出466.15萬元，較上年預(yù)算安排減少110.15萬元，主要原因是壓減日常開支；對個人和家庭的補助40.74萬元，較上年預(yù)算安排增306.54萬元，主要原因是對五經(jīng)普人員的補助和企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報人員的補助；其他相關(guān)支出1061.64萬元，較上年預(yù)算安排減少240.73萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌縣統(tǒng)計局單位財政撥款支出預(yù)算1632.22萬元，較上年減少159.49萬元，下降8.9%，主要原因是厲行節(jié)約。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1419.57萬元，較上年預(yù)算安排減少268.56萬元，主要原因是節(jié)約開支；社會保障和就業(yè)支出101.96萬元，較上年預(yù)算安排增加60.67萬元，主要原因是公益崗人員的增加；衛(wèi)生健康支出53.27萬元，較上年預(yù)算安排增加19.97萬元，主要原因是人員的增加；住房保障支出57.42萬元，較上年預(yù)算安排增加28.43萬元，主要原因是人員有變動。

按支出項目類別劃分：基本支出721.5萬元，較上年預(yù)算安排減少275.77萬元，主要原因是厲行節(jié)約；其中：工資福利支出572.97萬元、商品和服務(wù)支出107.79萬元、對個人和家庭的補助40.74萬元；項目支出910.72萬元，較上年預(yù)算安排減少435.27萬元，主要原因是各項調(diào)查這個項目的減少；其中：工資福利支出90.72萬元、商品和服務(wù)支出358.36萬元、其他項目支出461.64萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為466.15萬元，比上年預(yù)算減少35.82萬元，下降7.14%。主要原因是認(rèn)真落實厲行節(jié)約的要求。

（七）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算共安排59.986萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算33.186萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算26.8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項目績效情況

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費項目：

1）項目概述：深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強調(diào)研，做好統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃。

2）立項依據(jù)：依據(jù)2013年4月11日縣政府第19次常務(wù)會議紀(jì)要、《南昌縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強統(tǒng)計工作的意見》（南政發(fā){2014}11號）

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：建立完善了各項培訓(xùn)制度、績效考核制度等，舉辦培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強調(diào)研，做好統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃

5）實施周期：2023年

6）年度預(yù)算安排：400萬元

2、公益崗人員工資項目：

1）項目概述：解決我縣統(tǒng)計隊伍力量的薄弱問題，穩(wěn)定基層統(tǒng)計隊伍，推動了統(tǒng)計工作順利開展

2）立項依據(jù)：依據(jù)《關(guān)于開展公益性崗位專職統(tǒng)計人員招聘的請示》（南人社【2013】31號）、《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要15次縣長辦公會議》

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：縣政府發(fā)文，成立了組織機構(gòu)，制定了普查方案，建立了交賬制度，督導(dǎo)制度，工作責(zé)任制度，報告制度，值班制度和培訓(xùn)制度等，舉辦了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強了前期普查調(diào)研，做好普查流程規(guī)劃

5）實施周期：2023年

6）年度預(yù)算安排：90.72萬元

3、網(wǎng)報獎勵經(jīng)費項目：

1）項目概述：推進(jìn)我縣網(wǎng)報工作規(guī)范化建設(shè)，全方位提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)計人員工作水平。

2）立項依據(jù)：依據(jù)南政辦發(fā){2016}55號、2016年第54號縣長辦公會議紀(jì)

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案成立了考核小組，南政辦發(fā){2016}55號、2016年第54號縣長辦公會議紀(jì)要予以了制度保障，制定了考核辦法，落實了經(jīng)費，逐月考核，半年兌現(xiàn)一次獎勵。

5）實施周期：2023年

6）年度預(yù)算安排：120萬元

4、南昌縣五經(jīng)普經(jīng)費項目：

1）項目概述：做好我縣第五次經(jīng)濟(jì)普查工作

2）立項依據(jù)：依據(jù)南經(jīng)普組字【2022】1號

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：制定了工作責(zé)任制度、報告制度、值班制度和培訓(xùn)制度等，舉辦了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各基層單位，加強了各行各業(yè)的社會調(diào)查。

5）實施周期：2023年

6）年度預(yù)算安排：300萬元

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年南昌縣統(tǒng)計局單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排12萬元。其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費12萬元，比上年減少11.5萬元。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約；進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

3．公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。

第四部分    名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

南昌縣統(tǒng)計局2023年單位預(yù)算公開表

南昌縣統(tǒng)計局2023年績效表