2024年部門預算

目  錄

第一部分  南昌縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌縣統(tǒng)計局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責

縣統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的縣政府組成部門，主要職責是：

（一）組織領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)；查處統(tǒng)計違法案件；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

（二）建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調查體系；貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計標準，補充制定地方統(tǒng)計標準。

（三）按照國家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求，組織全縣重大國情國力普查。組織完成國務院統(tǒng)一布置的農業(yè)、人口、經(jīng)濟普查和基本單位普查；投入產(chǎn)出調查、1%人口抽樣調查等專項調查。

（四）收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、指導、協(xié)調統(tǒng)計信息咨詢工作。

（六）組織管理全縣統(tǒng)計干部業(yè)務培訓和統(tǒng)計人員持證上崗工作；會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試、繼續(xù)教育工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

南昌縣統(tǒng)計局共有預算單位1個，包括局本級，編制人數(shù)44人，其中；行政編制14人、全部補助事業(yè)編制30人、實有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)63人，包括行政人:11人、全部補助事業(yè)人員25人、公益性崗位27人；退休人員小計12人。遺屬人數(shù)3人。

第二部分  南昌縣統(tǒng)計局2024年部門預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  南昌縣統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年南昌縣統(tǒng)計局收入預算總額為2198.67萬元，較上年減少33.55萬元，下降1.51%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：財政撥款收入1898.67萬元；較上年預算安排增加266.45萬元，主要原因是人員的變動和社保的調基；其他收入300萬元，較上年預算安排減少300萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）支出預算情況

2024年縣統(tǒng)計局支出預算總額為2198.67萬元，較上年減少33..55萬元，下降1.51%，主要原因是“三公”經(jīng)費的減少和項目的減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出776.95萬元，較上年預算安排減少55.45萬元，主要原因是“三公”經(jīng)費和基本支出的壓減；其中：工資福利支出673.11萬元、商品和服務支出97.56萬元、對個人和家庭的補助6.28萬元；項目支出1421.72萬元，較上年預算安排減少89萬元，主要原因是項目的減少；其中：工資福利支出388.72萬元、商品和服務支出296.22萬元、其他項目支出736.78萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務2025.20萬元，較上年預算安排增加5.63萬元，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟普查的開展；社會保障和就業(yè)支出64萬元，較上年預算安排減少37.96萬元，主要原因是人員的變動和社保調基有差額；衛(wèi)生健康支出53.47，較上年預算安排增加0.2萬元，主要原因社保調基有差額；住房保障支出56.0，較上年預算安排減少1.42萬元，主要原因是人員的變動。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1061.83萬元，較上年預算安排增加398.14，主要原因是人員的增加和晉升和社保調基單位繳費部分的增加；商品和服務支出393.78萬元，較上年預算安排減少72.37萬元，主要原因是壓減日常開支；對個人和家庭的補助6.28萬元，較上年預算安排減少34.46萬元，主要原因是人員的變動；其他相關支出736.78萬元，較上年預算安排減少324.86萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣統(tǒng)計局財政撥款支出預算1898.67萬元，較上年增加266.45萬元，增長14.04%。主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟普查的開展。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1725.20萬元，較上年預算安排增加1216.35萬元，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟普查的開展；社會保障和就業(yè)支出64萬元，較上年預算安排增加2.23萬元，主要原因是社保調基有差額；衛(wèi)生健康支出53.47，較上年預算安排增加0.2萬元，主要原因社保調基有差額；住房保障支出56.0，較上年預算安排減少1.42萬元，主要原因是人員有變動。

按支出項目類別劃分：基本支出776.95萬元，較上年預算安排減少55.45萬元，主要原因是厲行節(jié)約；其中：工資福利支出673.11萬元、商品和服務支出97.56萬元、對個人和家庭的補助6.28萬元；項目支出1121.72萬元，較上年預算安排增加211萬元，主要原因是南昌縣第五次全國經(jīng)濟普查的開展；其中：工資福利支出388.72萬元、商品和服務支出296.22萬元、其他項目支出436.78萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2024年本部門機關運行經(jīng)費為393.78萬元，比上年預算減少72.37萬元，下降15.53%。主要原因是認真落實厲行節(jié)約的要求。

（七）政府采購情況說明

2024年部門所屬各單位政府采購預算總額44.4萬元。其中，政府采購貨物預算12.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算31.8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）項目情況說明

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作經(jīng)費項目：

1）項目概述：深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強調研，做好統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃。

2)立項依據(jù)：依據(jù)2013年4月11日縣政府第19次常務會議紀要、《南昌縣人民政府關于進一步加強統(tǒng)計工作的意見》（南政發(fā){2014}11號）

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：建立完善了各項培訓制度、績效考核制度等，舉辦培訓學習，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強調研，做好統(tǒng)計發(fā)展規(guī)劃

5）實施周期：2024年

6）年度預算安排：200萬元

2、公益崗人員工資項目：

1）項目概述：解決我縣統(tǒng)計隊伍力量的薄弱問題，穩(wěn)定基層統(tǒng)計隊伍，推動了統(tǒng)計工作順利開展

1）2)立項依據(jù)：依據(jù)《關于開展公益性崗位專職統(tǒng)計人員招聘的請示》（南人社【2013】31號）、《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要15次縣長辦公會議》

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：縣政府發(fā)文，成立了組織機構，制定了普查方案，建立了交賬制度，督導制度，工作責任制度，報告制度，值班制度和培訓制度等，舉辦了業(yè)務培訓，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會等基層單位，加強了前期普查調研，做好普查流程規(guī)劃

5）實施周期：2024年

6）年度預算安排：90.72萬元

3、網(wǎng)報獎勵經(jīng)費項目：

1）項目概述：推進我縣網(wǎng)報工作規(guī)范化建設，全方位提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量和統(tǒng)計人員工作水平。

2)立項依據(jù)：依據(jù)南政辦發(fā){2016}55號、2016年第54號縣長辦公會議紀

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案成立了考核小組，南政辦發(fā){2016}55號、2016年第54號縣長辦公會議紀要予以了制度保障，制定了考核辦法，落實了經(jīng)費，逐月考核，半年兌現(xiàn)一次獎勵。

5）實施周期：2024年

6）年度預算安排：298萬元

4、南昌縣五經(jīng)普經(jīng)費項目：

1）項目概述：做好我縣第五次經(jīng)濟普查工作

2)立項依據(jù)：依據(jù)南經(jīng)普組字【2022】1號

3）實施主體：南昌縣統(tǒng)計局

4）實施方案：制定了工作責任制度、報告制度、值班制度和培訓制度等，舉辦了業(yè)務培訓，深入各基層單位，加強了各行各業(yè)的社會調查。

5）實施周期：2024年

6）年度預算安排：533萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排6萬元。其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與去年持平。持平的主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費6萬元，比上年減少6萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，與去年持平。持平的主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產(chǎn)出調查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。

附件1（部門）年南昌縣統(tǒng)計局預算公開表

附件2（部門）24年績效目標表