南昌縣統(tǒng)計(jì)局2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位是南昌縣統(tǒng)計(jì)局部門所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、開發(fā)區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)；查處統(tǒng)計(jì)違法案件；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。

（二）建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)充制定地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）按照國(guó)家、省、市的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的要求，組織全縣重大國(guó)情國(guó)力普查。組織完成國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟(jì)普查和基本單位普查；投入產(chǎn)出調(diào)查、1%人口抽樣調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查。

（四）收集、匯總、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和建議。

（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)信息咨詢工作。

（六）組織管理全縣統(tǒng)計(jì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)人員持證上崗工作；會(huì)同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試、繼續(xù)教育工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，包括：統(tǒng)計(jì)一股、統(tǒng)計(jì)二股、統(tǒng)計(jì)三股、綜合核算統(tǒng)計(jì)股、三新統(tǒng)計(jì)股、辦公室、南昌縣統(tǒng)計(jì)普查中心。

編制人數(shù)44人，其中；行政編制14人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制30人、實(shí)有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)63人，包括行政人:11人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員25人、公益性崗位27人；退休人員小計(jì)12人。遺屬人數(shù)3人。

第二部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位2024年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位收入預(yù)算總額為2198.67萬(wàn)元，較上年減少33.55萬(wàn)元，下降1.51%，主要原因是厲行節(jié)約。其中：財(cái)政撥款收入1898.67萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加266.45萬(wàn)元，主要原因是人員的變動(dòng)和社保的調(diào)基；其他收入300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位支出預(yù)算總額為2198.67萬(wàn)元，較上年減少33..55萬(wàn)元，下降1.51%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)的減少和項(xiàng)目的減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出776.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.45萬(wàn)元，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)和基本支出的壓減；其中：工資福利支出673.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出97.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.28萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1421.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少89萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目的減少；其中：工資福利支出388.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出296.22萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出736.78萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2025.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.63萬(wàn)元，主要原因是南昌縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的開展；社會(huì)保障和就業(yè)支出64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少37.96萬(wàn)元，主要原因是人員的變動(dòng)和社保調(diào)基有差額；衛(wèi)生健康支出53.47，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元，主要原因社保調(diào)基有差額；住房保障支出56.0，較上年預(yù)算安排減少1.42萬(wàn)元，主要原因是人員的變動(dòng)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1061.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加398.14，主要原因是人員的增加和晉升和社保調(diào)基單位繳費(fèi)部分的增加；商品和服務(wù)支出393.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少72.37萬(wàn)元，主要原因是壓減日常開支；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.46萬(wàn)元，主要原因是人員的變動(dòng)；其他相關(guān)支出736.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少324.86萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算1898.67萬(wàn)元，較上年增加266.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%。主要原因是南昌縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的開展。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1725.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1216.35萬(wàn)元，主要原因是南昌縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的開展；社會(huì)保障和就業(yè)支出64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.23萬(wàn)元，主要原因是社保調(diào)基有差額；衛(wèi)生健康支出53.47，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元，主要原因社保調(diào)基有差額；住房保障支出56.0，較上年預(yù)算安排減少1.42萬(wàn)元，主要原因是人員有變動(dòng)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出776.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.45萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；其中：工資福利支出673.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出97.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.28萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1121.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加211萬(wàn)元，主要原因是南昌縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的開展；其中：工資福利支出388.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出296.22萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出436.78萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為393.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少72.37萬(wàn)元，下降15.53%。主要原因是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的要求。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額44.4萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31.8萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會(huì)等基層單位，加強(qiáng)調(diào)研，做好統(tǒng)計(jì)發(fā)展規(guī)劃。

2)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)2013年4月11日縣政府第19次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、《南昌縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作的意見(jiàn)》（南政發(fā){2014}11號(hào)）

3）實(shí)施主體：南昌縣統(tǒng)計(jì)局

4）實(shí)施方案：建立完善了各項(xiàng)培訓(xùn)制度、績(jī)效考核制度等，舉辦培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會(huì)等基層單位，加強(qiáng)調(diào)研，做好統(tǒng)計(jì)發(fā)展規(guī)劃

5）實(shí)施周期：2024年

6）年度預(yù)算安排：200萬(wàn)元

2、公益崗人員工資項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：解決我縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍力量的薄弱問(wèn)題，穩(wěn)定基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍，推動(dòng)了統(tǒng)計(jì)工作順利開展

1）2)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)《關(guān)于開展公益性崗位專職統(tǒng)計(jì)人員招聘的請(qǐng)示》（南人社【2013】31號(hào)）、《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要15次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議》

3）實(shí)施主體：南昌縣統(tǒng)計(jì)局

4）實(shí)施方案：縣政府發(fā)文，成立了組織機(jī)構(gòu)，制定了普查方案，建立了交賬制度，督導(dǎo)制度，工作責(zé)任制度，報(bào)告制度，值班制度和培訓(xùn)制度等，舉辦了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村居委會(huì)等基層單位，加強(qiáng)了前期普查調(diào)研，做好普查流程規(guī)劃

5）實(shí)施周期：2024年

6）年度預(yù)算安排：90.72萬(wàn)元

3、網(wǎng)報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)我縣網(wǎng)報(bào)工作規(guī)范化建設(shè)，全方位提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)人員工作水平。

2)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)南政辦發(fā){2016}55號(hào)、2016年第54號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)

3）實(shí)施主體：南昌縣統(tǒng)計(jì)局

4）實(shí)施方案成立了考核小組，南政辦發(fā){2016}55號(hào)、2016年第54號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要予以了制度保障，制定了考核辦法，落實(shí)了經(jīng)費(fèi)，逐月考核，半年兌現(xiàn)一次獎(jiǎng)勵(lì)。

5）實(shí)施周期：2024年

6）年度預(yù)算安排：298萬(wàn)元

4、南昌縣五經(jīng)普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：做好我縣第五次經(jīng)濟(jì)普查工作

2)立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)南經(jīng)普組字【2022】1號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣統(tǒng)計(jì)局

4）實(shí)施方案：制定了工作責(zé)任制度、報(bào)告制度、值班制度和培訓(xùn)制度等，舉辦了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入各基層單位，加強(qiáng)了各行各業(yè)的社會(huì)調(diào)查。

5）實(shí)施周期：2024年

6）年度預(yù)算安排：533萬(wàn)元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年南昌縣統(tǒng)計(jì)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6萬(wàn)元。其中：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平。持平的主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平。持平的主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

附件1（單位）年南昌縣統(tǒng)計(jì)局預(yù)算公開表

附件2（單位）24年績(jī)效目標(biāo)表